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第三部分???2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計7080.93萬元。與上年相比，減少1373.45萬元，降低16.25%，主要是因為是本年收入一般公共預算財政撥款較上年減少378.64萬元，降低6.15%，政府性基金預算財政撥款收入較上年減少1374.67萬元,降低68.54%,主要是城市基礎設施配套資金減少;國有資本經營預算財政撥款收入與上年持平為0萬元；其他收入較上年增加379.87萬元，增加127.49%，主要是特設專戶資金增加；本年支出較上年減少1373.45元，降低16.25%；基本支出與上年減少283.18萬元，降低9.67%，主要原因是公用經費支出較上年減少15.02萬元，降低8.82%；項目支出減少1090.27萬元，降低19.73%，主要是城市基礎設施建設的減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7080.93萬元，其中：財政撥款收入6403.09萬元，占90.44%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入677.84萬元，占9.56%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7080.93萬元，其中：基本支出2645.88萬元，占37.37%；項目支出4435.05萬元，占62.63%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6403.09萬元，與上年相比，減少1753.32萬元,降低21.50%，主要是因為項目支出的減少，如老舊小區改造、白馬社區保障性安居工程供水管網改造、鄉村振興資金、學校建設等項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5774.92萬元，占本年支出合計的81.56%，與上年相比，財政撥款支出減少378.64萬元，增降低6.15%，主要是因為項目支出的減少，如老舊小區改造、白馬社區保障性安居工程供水管網改造、鄉村振興資金、學校建設等項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5774.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3785.74萬元，占65.55%；教育（類）支出51.40萬元，占0.89%;公共安全（類）36.54萬元，占0.63%;文化旅游體育與傳媒（類）0.8萬元，占0.01%;社會保障和就業支出（類）312.58萬元，占5.42%；衛生健康（類）72.62萬元，占1.26%;節能環保（類）支出64萬元，占1.11%;城鄉社區（類）支出5萬元，占0.09%;農林水（類）支出754.30萬元，占13.06%;住房保障（類）支出426.46萬元，占7.38%;?資源勘探工業信息等（類）支出217萬，占3.76%;交通運輸（類）支出25.46萬元，占0.44%；科學技術支出（類）3.00萬元，占0.05%；災害防治及應急管理支出（類）20.00萬元，占0.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2506.66萬元，支出決算數為5774.92萬元，完成年初預算的43.41%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：精簡會議支出，節約了開支。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算數為1622.4萬元，支出決算數為1757.98萬元，完成年初預算數的108.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費增加和差額人員經費的彌補。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1930.91萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：一般事務項目支出的增加。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）??一般行政管理事務（項）(2010502)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.35萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：統計信息事務財政撥款的增加。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）??統計抽樣調查（項）(2010508)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為14.06萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：統計抽樣調查財政撥款的增加。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為16萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政管理工作經費。

7、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務(2013202)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為34.71萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了組織事務財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.93萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全經費撥款。

9、一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業務（項）（2014004）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為12萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加信訪業務經費撥款。

10、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為36.54萬元,完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公共安全財政撥款。

11、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)(2050199)。

年初預算為0萬元，支出決算數為15萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校建設維修資金的支出。

12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數為36.40萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校建設維修資金的支出。

13、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)(2060702)。

年初預算為0萬元，支出決算數為3.00萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科教科普資金的財政撥款。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(2070109)。

年初預算為0萬元，支出決算數為0.8萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了群眾文化的財政撥款。

15、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算數為25萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了低保專干撥款。

16、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為159.15萬元，支出決算數為159.15萬元，完成年初預算數的100%，決算數等于年初預算數。

17、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(2080506) 。

年初預算為0萬元，支出決算數為45.37萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了職業年金財政撥款。

18、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)(2080799)。

年初預算數0萬元，決算支出數為22.65萬元完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是：增加了退伍軍人財政撥款。

19、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)(2080801)。

年初預算數0萬元，決算支出數為31.99萬元完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是：增加了撫恤金財政撥款。

20、社會保障和就業支出(類)退役安置(款）退役士兵安置(項)(2080901)。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.38萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是：增加了退役士兵安置財政撥款。。

21、社會保障和就業支出(類)退役安置(款）軍隊轉業干部安置(項)(2080905)。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.66萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是：增加了軍隊轉業干部安置財政撥款。

22、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.74萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數原因是：增加了社會福利財政撥款。

23、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)。

年初預算數為14.89萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為預算調整，用其他資金彌補了此項支出。

24、社會保障與就業（類）最低科生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數原因是：農村最低生活保障金支出財政撥款的增加。

25、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.62萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：財政撥款的增加。

26、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.7萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：財政撥款的增加。

27、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數7.33萬元，支出決算數為7.33萬元，完成年初預算數的100%，決算數等于年初預算數。

28、衛生健康支出（類）衛生健康支出(款)其他衛生健康管理事務支出(項)(2100199)。

年初預算數0萬元，支出決算數為5.92萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：衛生健康管理事務財政撥款的增加。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生事件應急處理（項）（2100499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.28萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：公共衛生事件應急處理財政撥款增加。

30、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.08萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的有主要原因是：經費的增加。

31、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數53.13萬元，支出決算數為53.13萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算數12.21萬元，支出決算數為12.21萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

33、城鄉社區支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算數0萬元，支出決算數64萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村環境保護財政撥款增加。

34、城鄉社區支出（類）城鄉社區支出（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）（2120399）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款增加。

35、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數310.00萬元，支出決算數為512.38萬元，完成年初預算數的165.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是：差額人員經費的彌補。

36、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：漁業發展財政撥款增加。

37、農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）（2130153）。

年初預算數0萬元，支出決算數為7萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：耕地建設與利用財政撥款增加。

38、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數4.9萬元，支出決算數為4.9萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

39、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.11萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：森林生態效益補償財政撥款增加。

40、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130701）。

初預算數0萬元，支出決算數為17萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助財政撥款的增加。

41、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數208.32萬元，支出決算數212.42萬元，完成年初預算數的101.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助財政撥款的增加。

42、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護（項）(2140106)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.79萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護資金的增加。

43、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為20.68萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護資金財政撥款的增加。

44、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)產業發展（項）(2150517)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為217萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：產業發展財政撥款的增加。

45、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為98.33萬元，支出決算數為98.33萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平。

46、住房保障支出（類）住房改革支出（款）??老舊小區改造（項）（2210108）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為328.13萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：老舊小區改造財政撥款的增加。

47、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

?年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：自然災害救災財政撥款的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2645.88萬元，其中：

人員經費2490.67萬元，占基本支出的94.13%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費155.21萬元，占基本支出的5.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；與上年相比減少2.50萬元，降低100%。決算數小于預算數的主要原因是節約開支，減少“三公”經費的支出。決算數小于上年數的主要原因是節約開支，減少“三公”經費的支出。

(二）、 “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費，決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費。寧鄉市白馬橋街道辦事處更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，增長（降低）*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車運行維護費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無公務用車運行維護費。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少2.5萬元，降低100%。決算數大小于上年數的主要原因是節約開支，減少公務接待經費的支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因是本單位無接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入628.18萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出628.18萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出628.18萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）? 農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為623.18萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村基礎設施建設經費的增加。

2、城鄉社區支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

?年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社會福利的彩票公益金撥款增加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2024年度本單位無國有資本經營預算收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出155.21萬元，比年初預算數減少4.91?萬元，降低3.07%。主要原因是：厲行節約，減少行政成本。比上年決算數減少11.89萬元降低7.11%。主要原因是：厲行節約，減少行政成本。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支開支培訓費0.66萬元，其中0.49萬元用于開展干部技能培訓，人數5人，內容為赴重慶大學等大學學習；0.17萬元用于退休支部黨員黨員培訓，人數10人，內容為重溫入黨誓詞，保留黨員本色。未召開會議，開支0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額790.49萬元，其中：政府采購貨物支出11.71?萬元、政府采購工程支出274.20萬元、政府采購服務支出504.58萬元。授予中小企業合同金額790.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.71萬元，占授予中小企業合同金額的1.48%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.48%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的34.69%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的63.83%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是其他用車主要是城管執法用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

寧鄉市白馬橋街道辦事處位于寧鄉市南大門，截至2024年年末，本單位轄有7個居民委員會，104個居民小組，戶籍人口約3萬人，現有社區干部46人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所、三中心、一站和一大隊，即機關、司法所、生態事務中心、文化綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站，綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職人員112人，其中：行政人員39人、全額事業人員49人、差額事業人員24人?、自收自支事業人員0人。離休0人，退休74人。

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目15 個，共涉及資金4435.05萬元。其中，一般公共預算項目5 個3129.04萬元，占一般公共預算支出總額的54.18%；政府性基金預算項目2 個628.18萬元，占政府性基金預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“村級動物防疫助”“人大政協團委工作經費”“村級轉移支付”“仁和東路提質改造”“水果市場次干道”“白馬橋中學等周邊道路建設”“湖南省寧鄉市重點采煤沉陷區白馬橋避險安置小區及配套基礎設施建設項目”等15個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出3129.04萬元，政府性基金預算支出628.18萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元，社會保險基金預算支出0.00萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度15個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金4435.04萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數8711.87萬元，執行數7080.93萬元，完成預算的81.27%，績效自評得分97.77分，評價等級為“優等”。績效目標完成情況：一是村級動物防疫補助項目，做好了動物防疫工作宣傳，實施動物防疫接種疫苗，建立動物防疫臺帳、檔案，配戴標識，協助實施動物產地檢疫工作及病死動物無害化處理；二是人大政協團委工作經費項目，為保障街道人大依法履職，政協積極參政議政，團委有序開展青年工作，根據上級關于加強基層民主政治建設和群團組織建設的相關要求，白馬橋街道設立人大政協團委工作經費項目，用于支持組織人大代表調研、政協委員提案辦理、共青團志愿服務及青年思想領域引領等工作，人大代表開展專題調研4次，形成調研報告4篇，超額完成目標。政協委員提案辦理12件，辦結率100%。三是村級轉移支付項目。保證全街道社區干部待遇按月足額發放到位，辦公經費及運轉經費支付及時，社區集體經濟收入穩定增長，社區干部班子團結穩定，社區運轉正常。四是再就業待遇項目。保證退伍安置干部生活無憂，保證了社會的和諧穩定。發現的主要問題及原因：一是社會治理創新力度不夠大，白馬橋街道點多面廣、構成復雜、人員流動性大，文明創建、環境整治、垃圾分類、信訪維穩等綜合性工作的推進均有巨大的壓力，還需進一步創新工作方法；二是商貿經濟綜合實力不夠強，城區商業綜合體多而不精不繁榮，發展深度有待進一步拓展，可供開發用地和樓盤減少，整體房地產經濟呈現下行趨勢，疫情對各行業發展均有一定影響； 三是干部隊伍結構不夠優，白馬橋街道老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發展受到一定的制約和影響，機關干部干事創業的工作激情有待進一步激發。下一步改進措施：一是增加新鮮血液，根據街道實際工作情況，適當分年安排年輕干部到白馬橋街道工作；二是調整白馬橋街道及四個街道定位，四個街道所負擔的工作任務基本與鄉鎮相同，且工作任務更重，請市委根據街道工作人員現有結構、承擔工作任務方面有針對性地考慮。二是部門評價結果。村級動物防疫補助項目全年預算數4.9萬元，執行數4.9萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。人大政協團委工作經費項目全年預算數16萬元，執行數12.8萬元，凍結3.2萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。村級轉移支付項目全年預算數208.32萬元，執行數208.32萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。再就業待遇項目全年預算數22.65萬元，執行數22.65萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。湖南省寧鄉市重點采煤沉陷區白馬橋避險安置小區及配套基礎設施建設項目全年預算328.13萬元，執行數328.13萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等。三是事前績效評估結果。2024年度15個重大項目事前績效評估，其中，15個項目評估通過，涉及資金4435.05萬元。

（三）評價結果應用情況。街道在平時工作中將進一步加強對績效目標監控的重視，對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分???名詞解釋

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一、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：　

反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附件

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一、2024年度寧鄉市白馬橋街道辦事處部門決算表

二、2024年度寧鄉市白馬橋街道辦事處整體支出績效自評報告