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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

5、法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2026年白馬橋街道共轄7個社區、104個居民小組，街道總人口3萬余人，現有社區工作人員46人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一站和一大隊，即機關、司法所、生態事務中心、農文化綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站，綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職111人，其中：行政人員40人（工勤人員算行政）、全額事業人員47人、差額事業人員24人?、自收自支事業人員0人。離休0人，退休77人。

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二、部門預算單位構成

本部門預算納入編制范圍的預算單位為寧鄉市白馬橋街道辦事處本級（本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。）

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算2648.57萬元，其中，一般公共預算撥款2648.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加99.54萬元，主要是實有在職人員正常晉級增資、退休人員增加，相應工資福利和對個人和家庭的補助支出增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算2648.57萬元，其中，一般公共服務支出1806.06萬元；社會保障和就業支出203.57萬元；衛生健康支出75.99萬元；農林水支出453.22萬元；住房保障支出109.73萬元。支出較去年增加99.54萬元，主要是實有在職人員正常晉級增資、退休人員增加，相應工資福利和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2648.57???萬元，其中，一般公共服務支出1806.06萬元，占68.19%；社會保障和就業支出203.57萬元，占7.69%；衛生健康支出75.99萬元，占2.87%；農林水支出453.22萬元，占17.11%；住房保障支出109.73萬元，占4.14%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數2423.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算225.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出12萬元，主要用于人大、政協、團委工作開展等方面；農林水支出213.22萬元，主要用于街道內村級防疫員工資發放、社區內畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費用4.9萬元，7個社區正常運轉、日常工作運行，對村民委員會和村黨支部的補助支出208.32萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級運行經費178.24萬元，比上年預算增加16.29萬元，上升10.06%。主要是增加了辦公經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費?0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少0.5萬元，主要是認真貫徹落實關于厲行節約的各項要求，壓減公務接待費，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算43.385萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2648.57萬元，其中，基本支出2423.35萬元，項目支出225.22萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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