寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開

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目　　錄

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第一部分　壩塘鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)2021 年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

壩塘鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責是：加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務(wù)等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2021年我鎮(zhèn)共轄14個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>7.15萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部88人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職176人，其中：行政人員40人、工勤編制人員4人、全額事業(yè)人員66人、差額事業(yè)人員66人。退休人員76人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2021年單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：壩塘鎮(zhèn)政府機關(guān)、壩塘鎮(zhèn)司法所、壩塘鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府本級（無二級單位），部門預(yù)算單位由壩塘鎮(zhèn)政府機關(guān)、壩塘鎮(zhèn)司法所、壩塘鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊構(gòu)成。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

本單位不涉及相關(guān)機構(gòu)改革情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括歸口管理使用的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)13403.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款13403.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1903.86萬元，主要增加因素有：基本支出增加：1、人員增長，全額撥款人員2020年109人，2021年110人，增加1人；差額撥款人員2020年62人，2021年66人，增加4人；人員共計增加5人。2、待遇標準增長，在職人員城市文明獎由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物業(yè)服務(wù)補貼3600元/人，新增事業(yè)編制人員公務(wù)交通補貼，退休人員城市文明獎增加7000元/人，新增物業(yè)服務(wù)補貼3600元/人、一次性補助5000元/人。以上共計增加基本支出489.24萬元。二、項目支出增加1414.62萬元，主要是我鎮(zhèn)打造經(jīng)濟發(fā)展新亮點在鄉(xiāng)村振興方面增大投入。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)13403.86萬元，其中，一般公共服務(wù)1974.06萬元，公共安全55.72萬元，教育600萬元，社會保障和就業(yè)957.90萬元，衛(wèi)生健康113.60萬元，節(jié)能環(huán)保400萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)863萬元，農(nóng)林水8195.24萬元，國土海洋氣象等40萬元，住房保障204.34萬元。支出較去年增加1903.86萬元，為農(nóng)林水重點項目增多，如寧韶高速、藍美谷建設(shè)、630電力項目、壩塘鎮(zhèn)資福風電場工程項目等重點項目建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出13403.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3512.86萬元，較上年增加489.24萬元，主要是由于人員增加、待遇標準提高。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。工資福利支出2808.21萬元；商品和服務(wù)支出474.96萬元；對個人和家庭的補助208.99萬元；其他資本性支出20.7萬元。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為9891萬元，較上年增加1414.62萬元，主要是由于重點項目增多。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：一般公共服務(wù)支出838萬元，主要用于人大、政協(xié)、婦聯(lián)、財政等政府公共服務(wù)方面支出；教育支出600萬元，主要用于南田坪小學(xué)、溈烏中學(xué)、保安中心幼兒園、保安小學(xué)田徑場建設(shè)；社會保障和就業(yè)支出500萬元，主要用于臨時救濟、喪葬補助、社會福利、殘疾人事業(yè)優(yōu)撫等方面；節(jié)能環(huán)保支出400萬元，主要用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境污染防治、污水處理廠運行維護、農(nóng)村廁改；城鄉(xiāng)社區(qū)支出715萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面；農(nóng)林水支出6720萬元，主要用于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、煙葉生產(chǎn)、農(nóng)村公路建設(shè)、水利工程建設(shè)、村級防疫員、生態(tài)公益林建設(shè)、轉(zhuǎn)移支付等方面；國土海洋氣象等支出40萬元，主要用于沿江村不穩(wěn)定斜坡、油麻田地質(zhì)災(zāi)害治理工程；住房保障78萬元，主要用于壩塘一、二期棚戶區(qū)改造。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款474.96萬元，比上年預(yù)算減少38.48萬元，下降8.1%，主要是厲行節(jié)約、提高資金使用效率。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.26萬元，其中，公務(wù)接待費21.26萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少7.03萬元，主要是加強作風管理，厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況

2021年壩塘政府采購預(yù)算總額991.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算75.85萬元、政府采購工程預(yù)算460萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算455.30萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出13403.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出9891萬元，其中：學(xué)校建設(shè)項目600萬元；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金項目515萬元；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項目400萬元；土地成本項目200萬元；種植結(jié)構(gòu)調(diào)整項目360萬元；水利建設(shè)項目600萬元；農(nóng)業(yè)項目3860萬元；政府公共服務(wù)項目838萬元；社會保障項目500萬元；公路建設(shè)項目1000萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目400萬元；村民委員會和黨支部建設(shè)500萬元；地質(zhì)災(zāi)害治理40萬元；公租房建設(shè)78萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

本單位共有車輛?2?輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0??輛、機要通信用車??0 輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0??輛、其他用車 2??輛，其他用車主要是機關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0??臺（套）。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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公開表格見附件