2020年寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門決算

目???錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 ?寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

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一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）壩塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

????（三）壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

（四）壩塘鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

????（五）壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

（六）壩塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2020年單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：壩塘鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、壩塘鎮(zhèn)司法所、壩塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（無(wú)二級(jí)單位），部門決算單位由壩塘鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、壩塘鎮(zhèn)司法所、壩塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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第二部分 2020年部門決算表（見(jiàn)附件）

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分??2020年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)??12055.69萬(wàn)元。與2019年相比，增加??1317.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)?12.27?%，主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)?12055.69?萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入??8137.28萬(wàn)元，占?67.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入??0萬(wàn)元，占0??%；事業(yè)收入??0萬(wàn)元，占??0%；經(jīng)營(yíng)收入0??萬(wàn)元，占??0%；附屬單位上繳收入??0萬(wàn)元，占0??%；其他收入??3918.41萬(wàn)元，占??32.5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)12055.69?萬(wàn)元，其中：基本支出??2899.52萬(wàn)元，占??24.05%；項(xiàng)目支出??9156.17萬(wàn)元，占??75.95%；上繳上級(jí)支出??0萬(wàn)元，占??0%；經(jīng)營(yíng)支出0??萬(wàn)元，占??0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0萬(wàn)元，占0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)?8137.28萬(wàn)元，與2019年相比，增加1292.02?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?18.87%，主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出及新農(nóng)村建設(shè)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出?7608.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的??63.11%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加?802.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)?11.79?%，主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出及新農(nóng)村建設(shè)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出??7608.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出?1641.34萬(wàn)元，占21.57%；公共安全支出（類）支出??40.32萬(wàn)元，占0.53%；教育（類）支出??197.97萬(wàn)元，占2.6%;文化旅游體育與傳媒（類）支出??59萬(wàn)元，占0.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出??628.29萬(wàn)元，占8.26%；衛(wèi)生健康（類）支出?168.56?萬(wàn)元，占2.22%；節(jié)能環(huán)保（類）支出???173.65萬(wàn)元，占2.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出??10.25萬(wàn)元，占0.13%；農(nóng)林水（類）支出??4018.9萬(wàn)元，占52.82%；交通運(yùn)輸（類）支出??250.63萬(wàn)元，占3.29%；商業(yè)流通（類）支出??193.82萬(wàn)元，占2.55%；住房保障（類）支出??169.9萬(wàn)元，占2.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出?56.28?萬(wàn)元，占0.74%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?11500萬(wàn)元，支出決算數(shù)為??7608.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?66.16%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為0??萬(wàn)元，支出決算為?59?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出年初未納入預(yù)算。

2、交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算為0??萬(wàn)元，支出決算為?250.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他公路水路運(yùn)輸支出年初未納入預(yù)算。

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算為0??萬(wàn)元，支出決算為?193.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商業(yè)流通事務(wù)支出年初未納入預(yù)算。

4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0??萬(wàn)元，支出決算為?56.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出年初未納入預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為2249.20??萬(wàn)元，支出決算為?1641.34?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于資金原因，此部分預(yù)算安排的支出在上級(jí)解困資金及土地成本返還中支付。

6、農(nóng)林水支出年初預(yù)算為5689.66??萬(wàn)元，支出決算為?4018.9?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目主要安排到村級(jí)實(shí)施。

7、教育支出年初預(yù)算為?800?萬(wàn)元，支出決算為?197.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算原因，此部分預(yù)算安排的支出暫未支付 ，二是在其他普通教育支出（項(xiàng))中列支了一部分支出。

8、住房保障支出年初預(yù)算為?272.50?萬(wàn)元，支出決算為?169.9?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目在當(dāng)年未完成支付。

9、節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為?550?萬(wàn)元，支出決算為?173.65?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目未在當(dāng)年完成支付，且項(xiàng)目資金來(lái)源為其他收入資金。

10、公共安全支出年初預(yù)算為 ?49.70萬(wàn)元，支出決算數(shù) 40.32?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 81.13%.決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 ?780.78萬(wàn)元，支出決算數(shù) 628.29??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 80.47%.決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，調(diào)整了用款指標(biāo)。

12、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 ?234.16萬(wàn)元，支出決算數(shù) 168.56??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算71.98%.決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出指標(biāo)的調(diào)整。

13、國(guó)土海洋氣象等支出年初預(yù)算為 ?64萬(wàn)元，支出決算數(shù) 0??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 0%.決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出指標(biāo)的調(diào)整。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為 ?810萬(wàn)元，支出決算數(shù) 10.25??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 38.38%.決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出指標(biāo)調(diào)整以及部分支出在其他收入中列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出???2401.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)???2238.35萬(wàn)元，占基本支出的93.22?%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)???162.72萬(wàn)元，占基本支出的???6.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為???36.29??萬(wàn)元，支出決算為?28.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的???79.17%，2019年決算數(shù)為31.8萬(wàn)元，比上年減少3.07萬(wàn)元，減少9.7%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0???萬(wàn)元，支出決算為0???萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算???28.29萬(wàn)元，支出決算為22.12??萬(wàn)元，完成預(yù)算的?78.19?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少2.7???萬(wàn)元，減少??10.88%，減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為???8萬(wàn)元，支出決算為6.61??萬(wàn)元，完成預(yù)算的??82.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少0.37??萬(wàn)元，減少5.3???%，減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算???22.12萬(wàn)元，占76.99???%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算??萬(wàn)元，占0???%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算???6.61萬(wàn)元，占23.01???%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0??萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組??0個(gè)，累計(jì)0???人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.12??萬(wàn)元，7012 人次，主要是市直科局干部來(lái)鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。全年共接待來(lái)訪團(tuán)組598 個(gè)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為??6.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)??0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車??0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.61???萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為??2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??528.37萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0?萬(wàn)元；支出??528.37萬(wàn)元，其中基本支出?0?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?528.37?萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0??萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效管理，并對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)（項(xiàng)目績(jī)效見(jiàn)附件），主要有學(xué)校建設(shè)、水利建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)。全年績(jī)效管理良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?162.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少163.22?萬(wàn)元，降低49.3??%。主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少公務(wù)接待批次，倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦公設(shè)備購(gòu)置。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.81?萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨代會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)??1530人，內(nèi)容為黨代會(huì)一次，人數(shù)158人，人大會(huì)2次，人數(shù)為312人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)185人，基層黨員會(huì)議875人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)???0.27萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額?596.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.23???萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出?88.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出500.47???萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額???596.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100???%，其中：授予小微企業(yè)合同金額???596.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的???100?%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛???2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車???0輛、機(jī)要通信用車0???輛、應(yīng)急保障用車??0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車???0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車???0輛、其他用車???2輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0???臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備???0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 附件

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2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，全年單位整體支出12055.69萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。具體為：

一、整體績(jī)效管理中工作職責(zé)是全年圍繞鎮(zhèn)人民政府全年工作任務(wù)，堅(jiān)定“山水壩塘、藍(lán)莓之鄉(xiāng)”的發(fā)展定位，以全面小康決勝年為總抓手，聚焦疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，推進(jìn)污染防治、脫貧攻堅(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)防范三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住了民生保障、安全生產(chǎn)、民情通暢、環(huán)境宜居四條底線，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

二、整體績(jī)效管理目標(biāo)是加強(qiáng)我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；3、用好用活項(xiàng)目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出12055.69萬(wàn)元，基本支出2899.52萬(wàn)元，占總支出的24.05%，項(xiàng)目支出9156.17萬(wàn)元，占支出75.95%，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對(duì)民生投入中項(xiàng)目支出比重增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府????

2021年7月15日? ? ?