2021年寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

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第一部分??寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

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一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）壩塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

（三）壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

（四）壩塘鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

（五）壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

（六）壩塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)“四聯(lián)五到位”工作；統(tǒng)籌市對(duì)鎮(zhèn)績(jī)效考核工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、后勤保障、招商引資、項(xiàng)目包裝等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)新聞外宣工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐；其他市安排的階段性工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)性化及特色工作。

2、黨建辦。負(fù)責(zé)黨建、組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

3、紀(jì)檢監(jiān)察室。負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌鎮(zhèn)對(duì)村績(jī)效考核工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通項(xiàng)目建設(shè)、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃編制、城鎮(zhèn)建設(shè)等工作。

5、綜合執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作，依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、治砂、非煤礦山等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)國(guó)土資源、村民建房、規(guī)劃控制等工作。

6、政務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)、政務(wù)公開(kāi)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)；集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)度12345工單辦理，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)、低保、五保、社會(huì)兜底、勞動(dòng)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)監(jiān)察、計(jì)劃生育證審核辦理、計(jì)生證明出具等工作。

7、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、移民開(kāi)發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、“山長(zhǎng)制”“河長(zhǎng)制”、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

8、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)文明創(chuàng)建、科技、科協(xié)、文化、體育等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)事務(wù)公益職能；其他市安排的階段性工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)性化及特色工作。

9、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)政投項(xiàng)目招投標(biāo)及預(yù)算編制。

10、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)、普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

11、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、“路長(zhǎng)制”和道路交通安全。

12、社會(huì)事務(wù)辦。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、危房改建、殯改、校車安全、殘疾人事務(wù)、教育、衛(wèi)生健康等工作；承擔(dān)勞動(dòng)保障就業(yè)、慈善、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、“三留人員”等服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（無(wú)二級(jí)單位），部門決算單位由壩塘鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、壩塘鎮(zhèn)司法所、壩塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、壩塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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第二部分??2021年部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)10606.75萬(wàn)元。與2020年相比，減少1448.94萬(wàn)元，減少12.02%，主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)10606.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6923.36萬(wàn)元，占65.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3683.39萬(wàn)元，占34.73%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)10606.75萬(wàn)元，其中：基本支出3381.68萬(wàn)元，占31.88%；項(xiàng)目支出7225.07萬(wàn)元，占68.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6923.36萬(wàn)元，與2020年相比，減少1213.92萬(wàn)元，減少14.92%，主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出及新農(nóng)村建設(shè)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出6516.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.43%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少1092.8萬(wàn)元，減少14.36%，主要是因?yàn)榄h(huán)境整治廁所改造支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出及新農(nóng)村建設(shè)支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出6516.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2082.72萬(wàn)元，占31.96%；國(guó)防支出（類）10萬(wàn)元，占0.15%；公共安全支出（類）支出53.64萬(wàn)元，占0.82%；教育（類）支出109.3萬(wàn)元，占1.68%;文化旅游體育與傳媒（類）支出61萬(wàn)元，占0.94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出706.1萬(wàn)元，占10.84%；衛(wèi)生健康（類）支出125.66萬(wàn)元，占1.93%；節(jié)能環(huán)保（類）支出132萬(wàn)元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出133萬(wàn)元，占2.04%；農(nóng)林水（類）支出2845.51萬(wàn)元，占43.67%；交通運(yùn)輸（類）支出102.5萬(wàn)元，占1.57%；商業(yè)流通（類）支出19.42萬(wàn)元，占0.30%；住房保障（類）支出119.51萬(wàn)元，占1.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出15.75萬(wàn)元，占0.24%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2855.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6516.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的228.21%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，支出決算數(shù)22.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的278.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）（2010104）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)4.32萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財(cái)政撥款。

3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010202）年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，支出決算數(shù)8萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）年初預(yù)算為795.2萬(wàn)元，支出決算為1494.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的187.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員有異動(dòng)，增加了物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助支出。

5、—般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為323.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6468%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般事務(wù)項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。

6、一般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）（2010306）年初預(yù)算數(shù)為47.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為47.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)。

7、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)信息（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）（2010507）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)普查資金未納入年初預(yù)算。

8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款。

10、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2011101）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi)。

11、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2012901）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

12、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)117.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建經(jīng)費(fèi)增加。

13、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)17.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了黨建經(jīng)費(fèi)。

14、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)8.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

15、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）（2030603）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人民防空經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

16、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

17、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2040601）年初預(yù)算數(shù)為47.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為47.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

18、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）（2040610）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了社區(qū)矯正財(cái)政撥款。

19、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)資金。

20、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為77.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

21、教育（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）（2050499）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了成人教育項(xiàng)目資金。

22、教育（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項(xiàng)）（2050999）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了教育附加資金。

23、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游費(fèi)用。

24、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游宣傳費(fèi)用。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）年初預(yù)算數(shù)為189.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為189.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

27、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為38.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是低保專干經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

28、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）年初預(yù)算數(shù)為121.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為121.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

29、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因支出時(shí)指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。

30、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

31、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為40.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡撫恤未納入年初預(yù)算。

32、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）（2080804）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了優(yōu)撫財(cái)政撥款。

33、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）（2080899）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)支出。

34、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）（2081005）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了社會(huì)福利事務(wù)支出。

35、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)財(cái)政撥款。

36、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為47.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)未納入年初預(yù)算。

37、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）（2081104）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了殘疾人康復(fù)器材購(gòu)置。

38、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）（2081105）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了殘疾人就業(yè)和扶貧未納入年初預(yù)算。

39、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為96.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助資金支出。

40、社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）（2082001）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了臨時(shí)救助資金支出。

41、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

42、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2082802）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退役軍人管理經(jīng)費(fèi)。

43、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了擁軍優(yōu)屬財(cái)政撥款。

44、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）年初預(yù)算數(shù)為13.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為51.26萬(wàn)元，完成了預(yù)算的376.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出的財(cái)政撥款。

45、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2100102）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)9.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康管理財(cái)政撥款增加。

46、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)16.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共衛(wèi)生事件處理經(jīng)費(fèi)。

47、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

48、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)15.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了計(jì)劃生育服務(wù)資金。

49、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了計(jì)劃生育服務(wù)財(cái)政撥款。

50、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）年初預(yù)算數(shù)60.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)60.5萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

51、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）年初預(yù)算數(shù)30.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的62.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動(dòng)及指標(biāo)調(diào)整。

52、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）（2101301）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

53、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）（2110302）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了污染防治經(jīng)費(fèi)。

54、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）年初預(yù)算數(shù)75萬(wàn)元，支出決算數(shù)125萬(wàn)元，完成預(yù)算的166.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

55、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）年初預(yù)算數(shù)為117萬(wàn)元，支出決算數(shù)為127萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動(dòng)，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

56、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)事務(wù)（項(xiàng)）（2130103）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

58、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）年初預(yù)算數(shù)為953.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為916.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動(dòng)，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)未納入年初預(yù)算。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病蟲(chóng)害控制未納入年初預(yù)算。

61、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防災(zāi)救災(zāi)未納入年初預(yù)算。

62、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為103.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼未納入年初預(yù)算。

63、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展未納入年初預(yù)算。

64、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為364.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出增加。

65、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130142）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村道路項(xiàng)目支出增加。

66、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）年初預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加。

67、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

68、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）（2130207）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

69、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

70、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

71、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為95萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水利工程建設(shè)未納入年初預(yù)算。

72、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為53.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)未納入年初預(yù)算。

73、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）（2130314）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防汛未納入年初預(yù)算。

74、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是抗旱未納入年初預(yù)算。

75、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）（2130321）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出未納入年初預(yù)算。

76、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出資金。

77、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為137萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出資金。

78、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為66.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了扶貧支出資金。

79、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為165.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村公益事業(yè)投入。

80、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）年初預(yù)算數(shù)為280萬(wàn)元，支出決算數(shù)651.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的232.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)村民委員會(huì)的支出。

81、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130706）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的支出。

82、農(nóng)林水事務(wù)（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他農(nóng)林水支出。

83、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路運(yùn)輸安全財(cái)政撥款。

84、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他公路水路運(yùn)輸支出財(cái)政撥款。

85、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為70萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出財(cái)政撥款。

86、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了商業(yè)流通事務(wù)財(cái)政撥款。

87、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項(xiàng)）（2210199）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為28.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了保障性安居工程專項(xiàng)資金。

88、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）年初預(yù)算數(shù)為90.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)90.75萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

89、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）（2240601）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)15.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3146.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2900.46萬(wàn)元，占基本支出的92.17%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)246.29萬(wàn)元，占基本支出的7.83%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.25萬(wàn)元，支出決算為27.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.60%，2020年決算數(shù)為28.73萬(wàn)元，比上年減少1.06萬(wàn)元，減少3.69%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百公比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算21.25萬(wàn)元，支出決算為21.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少1.01萬(wàn)元，減少4.57%，減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與上年持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百公比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為6.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少0.76%，減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算21.11萬(wàn)元，占76.29%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.56萬(wàn)元，占23.71%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.12萬(wàn)元，7012人次，主要是市直科局干部來(lái)鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。全年共接待來(lái)訪團(tuán)組550個(gè)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.56萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)車維修支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入405.27萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出405.27萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出405.27萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出1.99萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.99萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。具體情況為：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款） 中央在湘企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金（項(xiàng)）（2230105）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了中央在湘企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金財(cái)政撥款增加。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少318.64萬(wàn)元，降低64.28%。主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少公務(wù)接待批次，倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦公設(shè)備購(gòu)置。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)13.38萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨代會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)1530人，內(nèi)容為黨代會(huì)一次，人數(shù)158人，人大會(huì)2次，人數(shù)為312人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)185人，基層黨員會(huì)議875人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.94萬(wàn)元，用于開(kāi)展干部職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額528.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出160.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出348.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額528.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額528.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（單位自評(píng)）

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效管理，并對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)（項(xiàng)目績(jī)效見(jiàn)附件），主要有學(xué)校建設(shè)、水利建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)。全年績(jī)效管理良好。

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第四部分??名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分??附件

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2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10606.75萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。具體為：

一、整體績(jī)效管理中工作職責(zé)是全年圍繞鎮(zhèn)人民政府全年工作任務(wù)，堅(jiān)定“山水壩塘、藍(lán)莓之鄉(xiāng)”的發(fā)展定位，以全面小康決勝年為總抓手，聚焦疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，推進(jìn)污染防治、脫貧攻堅(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)防范三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住了民生保障、安全生產(chǎn)、民情通暢、環(huán)境宜居四條底線，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

二、整體績(jī)效管理目標(biāo)是加強(qiáng)我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：

1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，單位履職到位；

2、大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；

3、用好用活項(xiàng)目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；

4、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出10606.75萬(wàn)元，基本支出3381.68萬(wàn)元，占總支出的31.88%，項(xiàng)目支出7225.07萬(wàn)元，占支出68.12%，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對(duì)民生投入中項(xiàng)目支出比重增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

???寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府?????

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