寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開

目?錄

第一部分?2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分?部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

壩塘鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年壩塘鎮(zhèn)共轄14個(gè)村（社區(qū)）、489個(gè)居民小組，總?cè)丝?.12萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部93人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職180人，其中：行政人員44人、全額事業(yè)人員81人、差額事業(yè)人員51人。退休79人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算7989.68萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3749萬元；

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算11738.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4100萬元；上解支出1300萬元；教育支出400萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出580萬元；公共安全70萬元；文化體育與傳媒100萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育570萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)與基礎(chǔ)設(shè)施670萬元；安全生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保90萬元；農(nóng)林水事務(wù)3770萬元；住房保障260萬元； 商貿(mào)旅游發(fā)展80萬元；交通運(yùn)輸660萬元；債務(wù)償還150萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7989.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4100萬元，占32.03%；上解支出1300萬元，占10.15%；教育支出400萬元，占0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出580萬元，占0.45%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育570萬元，占0.44%；安全生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保90萬元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)與基礎(chǔ)設(shè)施670萬元，占0.52%；農(nóng)林水支出3770萬元，占29.45%；住房保障支出260萬元，占0.2%，商貿(mào)旅游發(fā)展80 萬元，占0.06%；債務(wù)償還150萬元，占0.11%；交通運(yùn)輸660萬元，占0.51%；公共安全70萬元，占0.005%；文化體育與傳媒100萬元占0.007%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)4170.18萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算3819.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出580萬元，主要用于臨時(shí)救助、喪葬補(bǔ)助、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)優(yōu)撫等方面；教育支出400萬元，主要用于學(xué)校改擴(kuò)建和維修等方面主要用于學(xué)校改擴(kuò)建和維修等方面；節(jié)能環(huán)保支出90萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；農(nóng)林水支出3770萬元，主要用于水利建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、生態(tài)公益林建設(shè)、煙葉生產(chǎn)、動(dòng)物疾病防治、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出670萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。交通運(yùn)輸660萬元，要用于公路養(yǎng)護(hù)、公路安防設(shè)施安裝等方面。住房保障260萬元，主要用于干部職工住房公積金單位部分的繳費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位政府性基金支出無預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)409.89萬元：較上年減少1萬元，主要是為打造節(jié)約型政府，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用等的支出

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)壩塘鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)21.11萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算,10萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)1800人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會(huì)，七一表彰會(huì)，人大會(huì)和黨代會(huì)，糧食生產(chǎn)及安全生產(chǎn)等各項(xiàng)工作部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展3期培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為黨員春訓(xùn)，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額403萬元，其中：貨物類采購預(yù)算76萬元；工程類采購預(yù)算160萬元；服務(wù)類采購預(yù)算167萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積9864.64平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為11738.68萬元，其中，基本支出4170.18萬元，項(xiàng)目支出7593萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2023年部門預(yù)算表

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