第二部分 ???部門決算表

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)10076.06萬元。與上年相比，減少3922.23萬元，降低28.02%，主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)10076.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入7818.61萬元，占77.6%；其他收入2257.45萬元，占22.4%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)10076.06萬元，其中：基本支出3772.82萬元，占37.44%；項(xiàng)目支出6303.25萬元，占62.56%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7818.61萬元，與上年相比，減少1787.98萬元，降低18.61%，主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，相應(yīng)支出也減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7670.55萬元，占本年支出合計(jì)的76.13%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少836.51萬元，降低9.83%，主要是因?yàn)?/span>嚴(yán)控一般性支出，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7670.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3183.56萬元，占41.5%；公共安全支出（類）支出13.11萬元，占0.17%；教育（類）支出168.77萬元，占2.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10.8萬元，占0.14%；?社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出463.78萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類）支出109.06元，占1.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出21.96萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出214.6萬元，占2.8%；農(nóng)林水（類）支出2446.7萬元，占31.9%；交通運(yùn)輸（類）支出689.7萬元，占8.99%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出54萬元，占0.7%；自然資源海洋氣象（類）支出45.83萬元，占0.6%；住房保障（類）支出139.18萬元，占1.81%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出46.62萬元，占0.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出62.87萬元，占0.82%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3782.10萬元，支出決算數(shù)為7670.55萬元，完成年初預(yù)算的202.81%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為2336.46萬元，支出決算為2501.92萬元，完成年初預(yù)算的107.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中在職人員工資福利支出、退休人員支出有異動(dòng)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為548.85萬元，完成年初預(yù)算的10977%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般行政管理事務(wù)支出增加。

4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010502）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作需要，增加統(tǒng)計(jì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）（2010508）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作需要，增加統(tǒng)計(jì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)政工作需要，增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)政工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

8.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為81.01萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

10.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

11.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.08萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)食安工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

12.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.11元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

13.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)學(xué)校建設(shè)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

14.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）（2050203）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.17萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)學(xué)校建設(shè)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

15.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為153.19萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）（2070109）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)文化和旅游工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)文化和旅游工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.93萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)民政管理工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算為224.37萬元，支出決算為224.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50.58萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職業(yè)年金繳費(fèi)支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加補(bǔ)助人員，追加指標(biāo)，增加撥款。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.19萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)撫恤金實(shí)際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵實(shí)際情況，年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為53.22萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)未納入年初預(yù)算，年中根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助資金支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為40.97萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.74萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役軍人事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算為10.25萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預(yù)算的112.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

30.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.84萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

33.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

34.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算為74.3萬元，支出決算為74.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)相同。

36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。

年初預(yù)算為17.08萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預(yù)算的98.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中公務(wù)員人員異動(dòng)。

37.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項(xiàng)）（2101302）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

38.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.96萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）（2120501）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為210.6萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為490萬元，支出決算為735萬元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）（2130111）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為188.39萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為273.24萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為35萬元，支出決算為90.06萬元，完成年初預(yù)算的257.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

50.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

51.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

52.農(nóng)林水支出（類）水利（款） 水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)未納入年初預(yù)算。

53.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

54.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預(yù)算*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

55.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

56.農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為341萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

57.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為298.7萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

58.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算為420萬元，支出決算為325.84萬元，完成年初預(yù)算的77.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整支出。

59.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款） 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

60.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為298.14萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

61.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為220.04萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

62.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為171.53萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

63.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2150517）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

64.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）（2150899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

65.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）（2200114）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為45.83萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

66.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算為139.18萬元，支出決算為139.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)相同。

67.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為46.62萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

68.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（2240199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

69.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（2240204）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

70.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（2240703）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3753.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3498.63萬元，占基本支出的93.2%，主要包括基本工資694.48萬元、津貼補(bǔ)貼251.57萬元、獎(jiǎng)金1145.11萬元、績(jī)效工資314.93萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)309.34萬元、 職業(yè)年金84.96萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)124.95萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.86萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.38萬元、住房公積金180.96萬元、撫恤金14.54萬元、生活補(bǔ)助321.54萬元、救濟(jì)費(fèi)0.67萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金10.2萬元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3.8萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.33萬元。

公用經(jīng)費(fèi)255.12萬元，占基本支出的6.8%，主要包括辦公費(fèi)4.28萬元、印刷費(fèi)7.72萬元、電費(fèi)18.53萬元、差旅費(fèi)0.38萬元、維修費(fèi)10.42萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.87萬元、勞務(wù)費(fèi)12.99萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬元、其他交通費(fèi)用104.59萬元、其他商品和服務(wù)支出47.59萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬元，支出決算為10.24萬元，完成預(yù)算的56.89%；與上年相比減少8.44萬元，降低45.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.43萬元，完成預(yù)算的80.38%；與上年相比減少0.06萬元，降低0.92%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為6.43萬元，主要是油費(fèi)、維修支出，完成預(yù)算的80.38%；與上年相比減少0.06萬元，降低0.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)。截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為3.82萬元，完成預(yù)算的38.2%；與上年相比減少8.38萬元，降低68.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。2024年度共接待來訪團(tuán)組78個(gè)、來賓760人次，主要是各種工作調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入148.07萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出148.07萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出148.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.3萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加了基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為45.91萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo)。

4.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為343.82萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.12萬元，比上年決算數(shù)減少37.57萬元，降低12.84%。主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求，壓縮支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)12.84萬元，用于召開人大會(huì)、黨代會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、干職工大會(huì)、重點(diǎn)工作部署會(huì)議等，人數(shù)6850人；開支培訓(xùn)費(fèi)7.17萬元，用于開展黨員冬春訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興、“三長制”教育等培訓(xùn)班，人數(shù)1220人，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額488.86萬元，其中：政府采購貨物支出34.94萬元、政府采購服務(wù)支出453.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.94萬元，占政府采購支出總額的7.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，壩塘鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)為7642.43萬元，執(zhí)行數(shù)為6303.25萬元。其中財(cái)政撥款執(zhí)行資金為4064.86萬元、其他收入資金為2238.38萬元。項(xiàng)目資金按上級(jí)要求進(jìn)行了監(jiān)督管理，撥付及時(shí)，各專項(xiàng)資金都按有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度和辦法執(zhí)行，資金使用效益得到了保證。二是部門評(píng)價(jià)開展情況。建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程，落實(shí)政府采購政策，加強(qiáng)項(xiàng)目抽查巡查力度，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序，社會(huì)效益及群眾滿意率達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇發(fā)放的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級(jí)部門傾斜，較大幅度提高了用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)的財(cái)政支出占比。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024度部門整體支出8739.35萬元，包括基本支出3327.81萬元，其中人員支出3039.02萬元，占比34.77%，較2023年3316萬元上升0.36%，公用支出288.79萬元，占比3.31%，較2023年215.5萬元上升34%，項(xiàng)目支出5411.53萬元，占比61.92%，較2023年7906萬元下降31.55%。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2024年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績(jī)效管理重視度有待加強(qiáng)，管理制度、程序有待進(jìn)一步明確，以便工作扎實(shí)開展執(zhí)行；二是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視不夠，績(jī)效管理工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行管理的有效的工作機(jī)制；三是單位各部門銜接不及時(shí)，由于預(yù)算項(xiàng)目的前瞻性不夠和不可預(yù)計(jì)性事項(xiàng)的發(fā)生，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

2024年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2025年將持續(xù)強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)全鎮(zhèn)工作邁上新臺(tái)階。

1.建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。

2.加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。

3.設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分 ???名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

二、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門決算表

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