城郊街道辦事處2019年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分??城郊街道辦事處概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、 部門結(jié)構(gòu)

第二部分??城郊街道2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分??城郊街道2019年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第一部分 城郊街道概況

一、部門職責(zé)

城郊街道位于寧鄉(xiāng)市城東北部，總面積37.42平方千米，街道辦事處駐地在寧鄉(xiāng)大道。城郊街道轄東溈、梅家田、怡寧、創(chuàng)業(yè)、羅宦、溈豐、石泉7個(gè)社區(qū)和關(guān)心、茶亭寺、石頭坑3個(gè)村，總面積37平方公里，耕地面積為 186.48公頃，常住人口8萬(wàn)余人，2019年完成稅收2.3046億元，完成地方一般公共預(yù)算收入1.1421億元，完成工業(yè)總產(chǎn)值14.9億元。

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

1、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
????2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
????3、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。
4、負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
????5、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
????6、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。同時(shí)協(xié)助做好社區(qū)建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
????7、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
????8、承辦市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。以及向市人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)辦事處、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)107人，其中：行政編57人、事業(yè)編48人、工勤編2人。實(shí)有在職120人，其中：行政人員52人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員29人 、自收自支事業(yè)人員0人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成：寧鄉(xiāng)市城郊街道本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年度無(wú)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)改革情況。2020年度本單位預(yù)決算將按照機(jī)構(gòu)改革之后部門人員重新分工，由原來(lái)的三所五中心一機(jī)關(guān)9部門設(shè)置成街道辦事處、司法所，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)六部門。

第二部分 城郊街道2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分??城郊街道2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)11371.57萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)減少10579.56萬(wàn)元，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目收入的減少。

2019年年末決算支出總計(jì)11371.57萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)增加10579.56萬(wàn)元，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目收入的減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)11371.57萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入5341.82萬(wàn)元，占全年收入比為46.98%；其他收入6029.75萬(wàn)元，占全年收入比為53.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)11371.57萬(wàn)元，其中主要有，一般公共服務(wù)7879.9萬(wàn)元，占比69.29%；公共安全支出46.26萬(wàn)元，占比0.41%；教育支出609.19萬(wàn)元，占比5.36%；文化體育與傳媒支出86.93萬(wàn)元，占比0.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出426.6萬(wàn)元，占比3.75%；衛(wèi)生健康支出153.96萬(wàn)元，占比1.35%；節(jié)能環(huán)保支出55.66萬(wàn)元，占比0.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出825.37萬(wàn)元，占比7.26%；農(nóng)林水支出892.79萬(wàn)元，占比7.85%；交通運(yùn)輸支出13.1萬(wàn)元，占比0.12%；資源勘探信息支出26萬(wàn)元，占比0.23%；住房保障支出223.13萬(wàn)元，占比1.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52.55萬(wàn)元，占比0.46%??；其他支出67萬(wàn)元，占比0.59%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)5341.82萬(wàn)元，較上年度減少10607.58萬(wàn)元；

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)5341.82萬(wàn)元，較上年度減少10607.58萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4561.43萬(wàn)元，比上年減少575.32萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4561.43萬(wàn)元，按功能分類主要分為：一般公共服務(wù)支出2663.06萬(wàn)元，占比58.38%；公共安全支出36.26萬(wàn)元，占比0.79%；教育支出120萬(wàn)元，占比2.63%；文化體育與傳媒支出53.09萬(wàn)元，占比1.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出365.28萬(wàn)元，占比8.01%；衛(wèi)生健康支出113.65萬(wàn)元，占比2.49%；節(jié)能環(huán)保支出37.66萬(wàn)元，占比0.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.98萬(wàn)元，占比2.04%；農(nóng)林水支出761.7萬(wàn)元，占比16.7%；資源勘探信息支出26萬(wàn)元，占比0.57%；住房保障支出223.13萬(wàn)元，占比4.89%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4561.43萬(wàn)元，其中：基本支出2144.67萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為47.02%，比年初預(yù)算1514萬(wàn)元增加630.67萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2416.76萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為52.98%。比年初預(yù)算258.1萬(wàn)元增加2158.66萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2267.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2114.36萬(wàn)元，占比93.25%；商品和服務(wù)支出153萬(wàn)元，占比6.76%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明??

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

一般性支出總額909.83萬(wàn)元，較上年決算1186.53萬(wàn)元同比下降23.32%，主要體現(xiàn)在房屋建筑物構(gòu)建等方面的支出用其他資金彌補(bǔ)。三公經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)如下表：

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年出國(guó)（境）費(fèi)用為0。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)為4萬(wàn)元（暫用一臺(tái)公務(wù)用車，為機(jī)關(guān)事務(wù)局所有）。公務(wù)接待4.5萬(wàn)元，較上年減少84.03%。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入780.39萬(wàn)元，系土地成本返還收入和其他支出。年初結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)余0萬(wàn)元。

九、無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目及預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

費(fèi)支出153萬(wàn)元，比2018年度減少46.63%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總

額2109萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出566萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1220萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出323萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛6輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車

0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛(其中摩托車4輛，皮卡車2輛)、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2019年城郊街道部門決算公開(kāi)表格.XLS