第三部分

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)6748.62萬(wàn)元。與上年相比，增加333.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，主要是因項(xiàng)目支出有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)6748.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5189.1萬(wàn)元，占76.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1559.52萬(wàn)元，占23.11%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)6748.62萬(wàn)元，其中：基本支出2584.06萬(wàn)元，占38.29%；項(xiàng)目支出4164.56萬(wàn)元，占61.71%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5189.1萬(wàn)元，與上年相比，減少294.43萬(wàn)元,減少5.37%，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)、基金項(xiàng)目節(jié)約開(kāi)支，減少資金支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4956.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.44%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少416.53萬(wàn)元，減少7.75%，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)節(jié)約開(kāi)支，減少資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4956.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2125.73萬(wàn)元，占42.89%；公共安全（類）支出213.14萬(wàn)元，占4.3%；教育（類）支出32.92萬(wàn)元，占0.66%;文化旅游與傳媒（類）支出13.2萬(wàn)元，占0.27%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出302.31萬(wàn)元，占6.1%;衛(wèi)生健康（類）支出211.07萬(wàn)元，占4.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出349.07萬(wàn)元，占7.04%;農(nóng)林水（類）支出979.89萬(wàn)元，占19.77%;交通運(yùn)輸（類）支出12.67萬(wàn)元，占0.26%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出2.1萬(wàn)元，占0.04%；住房保障（類）支出714.1萬(wàn)元，占14.41%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2762.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4956.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.43%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為18.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116%。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1714.73萬(wàn)元，支出決算為1493.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算為515.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22305.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)紀(jì)檢紀(jì)檢實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.27萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.2萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.96萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際黨務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.72萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

11、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為206.38萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道實(shí)際公共安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

12、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.76萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

13、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)街道財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

14、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學(xué)校建設(shè)需要，年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

15、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.92萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學(xué)校建設(shè)需要，年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)學(xué)校建設(shè)需要，年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，年中追加文化建設(shè)支出。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，年中追加文化建設(shè)支出。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，年中追加社會(huì)就業(yè)投入。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需要，年中追加民政管理事務(wù)支出。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為171.87萬(wàn)元，支出決算為171.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.1萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年金支出，無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.55萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年金支出，無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.13萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年金支出，無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤支出，無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.16萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)福利屬于突發(fā)事項(xiàng)，無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人事業(yè)工作支出臨時(shí)增加。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：救助事業(yè)工作支出臨時(shí)增加。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.75萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：特困人員救助無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.16萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬支出無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.25萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該支出無(wú)年初預(yù)算，年中追加。

32、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.87萬(wàn)元，支出決算為7.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

33、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.24萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生事業(yè)支出臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

34、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生院支持支出。

35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.5萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事務(wù)支出臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：突發(fā)公共衛(wèi)生事務(wù)支出臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

37、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增加工作內(nèi)容，導(dǎo)致支出超出預(yù)算。

39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.09萬(wàn)元，支出決算為57.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.13萬(wàn)元，支出決算為13.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

41、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.7萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)發(fā)生醫(yī)療救助事件，臨時(shí)增加指標(biāo)。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為349.07萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市社區(qū)環(huán)境等管理支出，屬于突發(fā)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急檢查等。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為290萬(wàn)元，支出決算為579.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199.7%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差額人員經(jīng)費(fèi)支出超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，加大資金投入，年中預(yù)算調(diào)整。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村病蟲(chóng)害控制支出，用于應(yīng)對(duì)突發(fā)的病蟲(chóng)害事故。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算為46.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)事業(yè)增加支出。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.5萬(wàn)元，支出決算為24.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

47、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為297.6萬(wàn)元，支出決算為297.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

50、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.67萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

51、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

52、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

53、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為607.57萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.53萬(wàn)元，支出決算為106.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

55、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.58萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2451.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2266.11萬(wàn)元，占基本支出的92.44%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)、公積金、績(jī)效獎(jiǎng)、退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)185.46萬(wàn)元，占基本支出的7.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)活動(dòng)中減少不必要的開(kāi)支，與上年相比增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)*%（由于上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,增長(zhǎng)的主要原因是存在公務(wù)接待活動(dòng)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)厲行節(jié)約，減少不必要開(kāi)支，與上年相比增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)*%（由于上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,增長(zhǎng)的主要原因是存在公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.28萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.28萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓320人次，主要是古丈縣扶貧工作考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，城郊街道更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入232.91萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出232.91萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出232.91萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為193.91萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市建設(shè)追加項(xiàng)目支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市建設(shè)追加項(xiàng)目支出。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市建設(shè)追加項(xiàng)目支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.46萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加9.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.47%。主要原因是：物價(jià)上漲，辦公物資比預(yù)計(jì)數(shù)有所增加。比上年決算數(shù)減少63.77?萬(wàn)元，降低25.59%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.36萬(wàn)元，用于召開(kāi)機(jī)關(guān)零星會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為各部門、社區(qū)干部來(lái)機(jī)關(guān)開(kāi)會(huì)用餐；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.63萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員培訓(xùn)和各種干部技能培訓(xùn)等，人數(shù)300人，內(nèi)容為干部參加培訓(xùn)的報(bào)名費(fèi)、路費(fèi)、伙食費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1874.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出128.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出807.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出938.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1874.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1200萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的64.02%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

一、部門概況

（一）職能職責(zé)

辦事處：負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)街道所屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開(kāi)展各種文化娛樂(lè)活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國(guó)家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開(kāi)展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年城郊街道共轄10個(gè)村（社區(qū)）、193個(gè)居民小組，街道總?cè)丝?.6萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部68人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職109人，其中：行政人員39人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員46人、差額事業(yè)人員24人。退休64人。

（三）2023年辦事處工作目標(biāo)：2023年在寧鄉(xiāng)市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，城郊街道高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、長(zhǎng)沙市委和寧鄉(xiāng)市委工作會(huì)議精神，心往一處想、勁往一處使，眾志成城、奮勇拼搏，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的道路上邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，“寧鄉(xiāng)門戶，大美城郊”正雛形初現(xiàn)，逐夢(mèng)起航。

（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、收入支出預(yù)算安排情況。

2023年收支決算整體情況，本年決算收入合計(jì)6748.62萬(wàn)元，為年初預(yù)算8858.5萬(wàn)元的76%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款 4956.19萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入232.91 萬(wàn)元，其他收入（非稅特設(shè)等專項(xiàng)資金）1559.52 萬(wàn)元。本年決算支出合計(jì)6748.62萬(wàn)元，為年初預(yù)算8858.5萬(wàn)元的76%，其中：基本支出2584.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4164.56萬(wàn)元。

2.使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2023年城郊街道辦事處預(yù)算支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1.基本支出管理

1.基本支出管理

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于財(cái)政支績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行管理辦法》《寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施辦法》等上級(jí)相關(guān)文件的要求，城郊街道辦事處制定了《2023年度城郊街道機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，明確了三公經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算資金績(jī)效管理、財(cái)政性專項(xiàng)資金監(jiān)督管理、財(cái)務(wù)報(bào)賬事前審批細(xì)則和流程，根據(jù)以上要求加強(qiáng)我街道財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理。

2.基本支出使用情況

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4956.19萬(wàn)元，支出4956.19萬(wàn)元，其中基本支出2451.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2504.62萬(wàn)元。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類其中人員經(jīng)費(fèi)2266.11萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)185.46萬(wàn)元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為1.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。主要是壓減三公經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出

1.2023年度項(xiàng)目資金共4164.56萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2737.53萬(wàn)元，其他資金1427.03萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金全部按要求及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度落實(shí)到位。項(xiàng)目全程監(jiān)管，按上級(jí)及項(xiàng)目要求推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

?3.項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。?

三、資產(chǎn)管理情況

2023年城郊街道根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行管理辦法》《城郊街道機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理制度》等相關(guān)要求，對(duì)機(jī)關(guān)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了集中清理并登記造冊(cè)，建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬，每項(xiàng)資產(chǎn)張貼了標(biāo)簽，每個(gè)辦公室安裝了固定資產(chǎn)登記卡片，資產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、保管、使用責(zé)任人，資產(chǎn)管理清晰明了，責(zé)任明確，管理有效，并根據(jù)固定資產(chǎn)使用年限和資產(chǎn)實(shí)際使用狀況向?qū)庎l(xiāng)市國(guó)有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行了定期申報(bào)核銷處置。截止2023年末，固定資產(chǎn)總額5040.3萬(wàn)元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物4674.74萬(wàn)元，車輛19.94萬(wàn)元，通用設(shè)備220.1萬(wàn)元，專用設(shè)備26.46萬(wàn)元；家具用具裝具及動(dòng)植物99.06萬(wàn)元。固定資產(chǎn)利用率100%，無(wú)空置、閑置資產(chǎn)。

四、部門整體支出績(jī)效情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)了黨的建設(shè)全面夯實(shí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆勢(shì)上揚(yáng)、民生福祉持續(xù)改善、社會(huì)治理和諧穩(wěn)定，各項(xiàng)工作取得一系列成績(jī)。街道榮獲2023年湖南省、長(zhǎng)沙市新時(shí)代文明實(shí)踐示范所，成功創(chuàng)建長(zhǎng)沙市安全發(fā)展示范街道；街道落實(shí)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”舉措被長(zhǎng)沙市評(píng)選為18項(xiàng)典型創(chuàng)新舉措在全市推廣；街道勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解中心獲評(píng)湖南省勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議金牌調(diào)解組織。國(guó)家、省市主流媒體50余篇次聚焦報(bào)道街道各項(xiàng)重點(diǎn)工作，其中藍(lán)月谷社區(qū)主題教育場(chǎng)景被央媒《新聞聯(lián)播》報(bào)道，街道推行的“保媽式”用工被湖南衛(wèi)視采訪報(bào)道。 堅(jiān)持提標(biāo)準(zhǔn)、樹(shù)標(biāo)桿，高質(zhì)量發(fā)展方向不斷明晰。堅(jiān)持重實(shí)干、強(qiáng)支撐，高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能不斷增強(qiáng)。堅(jiān)持求精致、創(chuàng)精品，高質(zhì)量發(fā)展品質(zhì)不斷彰顯。堅(jiān)持聚民力、惠民生，高質(zhì)量發(fā)展成色不斷提升。堅(jiān)持強(qiáng)統(tǒng)籌、守底線，高質(zhì)量發(fā)展底板不斷夯實(shí)。一是多措并舉守牢安全底線。

五、存在問(wèn)題的改進(jìn)措施和有關(guān)建議

一是預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。