第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1．加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)和改進(jìn)城市基層黨建工作，強(qiáng)化系統(tǒng)建設(shè)和整體建設(shè)，打造堅強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，構(gòu)建城市基層黨建工作新格局。落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，推動基層民主政治建設(shè)，健全基層群眾自治機(jī)制，提升基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。

2．統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大決策部署，積極參與轄區(qū)內(nèi)建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃，促進(jìn)地區(qū)有機(jī)更新。整合區(qū)域資源，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，服務(wù)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項目等，推動區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。

3．保障民生服務(wù)。強(qiáng)化為民服務(wù)能力，組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實(shí)衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)和政策。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，構(gòu)建高效便民審批服務(wù)體系。優(yōu)化公共服務(wù)供給模式，推動民生實(shí)事落地落實(shí)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

4．推進(jìn)平安法治。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)工作，完善基層社會治安防控體系。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作。動員轄區(qū)內(nèi)人民群眾和社會力量參與群防群治工作，有效維護(hù)治安穩(wěn)定和社會和諧。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

5．加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、綜合性社會管理工作，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、物業(yè)管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管等工作。

6．完成法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

城郊街道黨工委、城郊街道辦事處設(shè)置下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1．黨政辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)值班、文電、機(jī)要、保密、安全、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作。負(fù)責(zé)政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

2．黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、人才、老干、黨員和人事檔案管理等工作。負(fù)責(zé)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)、人民建議征集、志愿服務(wù)、“兩企三新”黨建等工作。組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作。

3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)。負(fù)責(zé)招商引資、項目工程，以及發(fā)展改革、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、統(tǒng)計、供銷等相關(guān)領(lǐng)域工作。負(fù)責(zé)優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．民生事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源和社會保障、民政、醫(yī)療保障、教育、衛(wèi)生健康、殘疾人事務(wù)等工作。負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實(shí)施、數(shù)據(jù)和政務(wù)服務(wù)工作。

5．平安法治辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、公共安全、信訪等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)法治建設(shè)相關(guān)工作。

另設(shè)財政辦公室。負(fù)責(zé)編制本級年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理。負(fù)責(zé)財政性資金監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)補(bǔ)貼對象信息維護(hù)及補(bǔ)貼發(fā)放資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)單位票據(jù)管理、財務(wù)核算、政府采購工作。負(fù)責(zé)社區(qū)財務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和代理核算。負(fù)責(zé)街道和社區(qū)財政資金的內(nèi)部監(jiān)管和審計。負(fù)責(zé)收入征收的組織協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)金融服務(wù)、社區(qū)公共資源交易的監(jiān)督等工作。

城郊街道黨工委、城郊街道辦事處設(shè)置下列公益一類事業(yè)單位:

1．文化綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)宣傳思想、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化、精神文明建設(shè)、文化、旅游、廣播電視、體育、物業(yè)管理等工作。負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)新時代文明實(shí)踐等工作。

2．生態(tài)事務(wù)中心。負(fù)責(zé)組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳，承擔(dān)環(huán)境保護(hù)日常巡查等工作，協(xié)助開展環(huán)境污染防治工作。負(fù)責(zé)上級有關(guān)規(guī)劃的落實(shí)和自然資源相關(guān)工作。負(fù)責(zé)城市建設(shè)、自建房等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、社區(qū)公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。

3．應(yīng)急事務(wù)中心。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負(fù)責(zé)組織開展應(yīng)急知識宣傳普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。牽頭負(fù)責(zé)城市運(yùn)行安全工作。

4．退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對象的服務(wù)工作。

5．綜合行政執(zhí)法大隊，副科級。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，開展本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和聯(lián)動執(zhí)法等工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級人民政府授權(quán)，以街道辦事處名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。依法依規(guī)依政策承擔(dān)城郊街道黨工委、城郊街道辦事處交辦的城市管理、道路交通、市場監(jiān)管等領(lǐng)域的相關(guān)工作。

2025年城郊街道共轄10個社區(qū)、193個居民小組，街道總?cè)丝?/span>10.39萬，現(xiàn)有社區(qū)干部70人。街道辦事處財政供養(yǎng)實(shí)有在職111人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員51人、差額事業(yè)人員17人。退休64人。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?2692.34?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?2692.34??萬元，政府性基金預(yù)算撥款?????0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?102.56 ?萬元，上升4%，主要是因為基本支出中全額人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算?2692.34?萬元，其中，一般公共服務(wù)?1822.54 萬元，社會保障和就業(yè)支出206.79萬元；衛(wèi)生健康支出75.2萬元；農(nóng)林水支出474.6萬元；住房保障支出113.21萬元。支出較去年增加?102.56 ?萬元，上升4%，主要是因為基本支出中全額人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?2692.34?萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?1822.54?萬元，占67.69%；社會保障和就業(yè)支出206.79萬元，占7.68%；衛(wèi)生健康支出75.2萬元，占2.79%；農(nóng)林水支出474.6萬元，占17.63%；住房保障支出113.21萬元，占4.21%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?2373.39??萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算?318.95?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出14.35萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)等方面；農(nóng)林水支出304.6萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、村級動物防疫經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.76萬元，比上年預(yù)算增加7.16萬元，上升4.27%。主要是公務(wù)接待費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)市城郊街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?0?萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)?0?萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0?萬元），因公出國（境）費(fèi)?0?萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少??1.5?萬元，主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費(fèi)預(yù)算?0?萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?0?萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額????25?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?5?萬元；工程類采購預(yù)算?0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?20?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車?2?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?2?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為?2692.34?萬元，其中，基本支出?2373.39?萬元，項目支出?318.95?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

?（見公開附件）