殘聯2021年部門預算公開

目　　錄

第一部分　殘聯2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

殘聯2021 年部門預算說明

一、部門基本情況

1、職能職責

寧鄉市殘聯是中殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

（一）、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

（二）、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（三）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

（六）、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

（七）、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

（八）、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

2、機構設置

市殘聯屬正科級單位，歸口市政府農口系統，由市財政全額撥款，無任何收入來源。現有在職干部職工10人,退休10人，臨時工7人。內設辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所。現擁有殘疾人綜合服務中心大樓1棟，車輛1臺。

市人民政府殘疾人工作委員會成員單位由市農辦、市財政局等27個單位組成；市肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智殘人及親友會、精殘人及親友會等五個殘疾人專門協會共有委員20名；現有29個鄉鎮（街道）殘聯和280個村（社區）殘協。

二、部門預算單位構成

殘聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有殘聯本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2021年度收入預算248.73萬元，其中一般公共預算撥款248.73萬元。比2020年收入預算數減少14.94?萬元，下降6%。減少原因人員異動，去年13人今年10人。

（二）支出預算，2021年度支出預算248.73萬元，其中一般公共服務248.73萬元。比2020年收入預算數減少14.94?萬元，下降6%。減少原因人員異動，去年13人今年10人。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算248.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為228.73萬元，工資福利支出170.49萬元，日常公用經費32.41萬元，（其中辦公費2.19萬元，水費1萬元，電費2 萬元，郵電費1萬元，福利費0.81萬元，公務用車運行維護費4萬元,其他交通費4.37萬元，公務接待費9萬元，工會經費1.4萬元，政府采購其他印刷費1萬 ?元，物業管理費5萬元，其他商品服務支出0.64萬元）。對個人和家庭的補助25.83萬元,比2020年收入預算數減少14.94 萬元，下降6%。減少原因人員異動，去年13人今年10人.

（二）項目支出：2021年年初預算數為20萬元，用于基層殘疾人組織建設，項目金額同上年一致，無變化。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年機關運行經費財政撥款預算32.41萬元，（其中辦公費2.19萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，福利費0.81萬元，公務用車運行維護費4萬元,其他交通費4.37萬元，公務接待費9萬元，工會經費1.4萬元，政府采購其他印刷費1萬元，物業管理費5萬元，其他商品服務支出0.64萬元）比2020年預算減少5.86萬元。主要是人員異動，加上機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降.

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費4 萬元（其中公務用車運行費 4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元，主要是接待安排在食堂，很少簽單。

（三）政府采購情況

2021年政府采購貨物預算1萬元，工程采購0萬元，服務采購0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出248.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有公務用車1輛, 單位價值50萬元以上通用設備無，單位價值100 萬元以上專用設備無。

（六）2021政府性基金預算支出表無數據。

2021年本部門無政府性基金收支預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：部門預算公開表格(見附件）