??????2020年寧鄉(xiāng)市殘聯決算

目????錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市殘聯概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分殘聯概況

一、部門職責

寧鄉(xiāng)市殘聯是中殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。全額撥款的參照公務員管理的事業(yè)單位，管理和服務性機構。編制12個，實有在崗人員14人，退休人員10人。

二、機構設置

我單位為一級管理行政預算單位，內設辦公室、財務室，組聯部、教就部、康復部五個部室、沒有歸口管理的預算單位。

第二部分2020年度殘聯決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度殘聯決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收、支總計?2239.8萬元，與2019年相比減少103.3萬元，減少4.6%，主要是因為單位人員減少人員經費減少，社會保障和就業(yè)支出費用等金額相比去年有所減少。

二、收入決算情況說明

2020年全年收入總計2239.8萬元，其中，財政撥款收入2239.8萬元，占全年收入比為100 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占全年收入比為 0?%；經營收入0萬元，占全年收入比為0?%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占全年收入比為0%。

三、支出決算情況說明

2020年全年支出總計2239.8萬元，其中：基本支出234.43萬元，占10.47%;項目支出2005.37萬元，占 89.53%；上繳上級支出0萬元，占0%，經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2239.8?萬元，比2019年決算數下降103.3?萬元，下降4.6%，主要是因為單位人員減少人員經費減少，社會保障和就業(yè)支出費用等金額相比去年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出2239.8萬元，占本年支出合計的100%，比2019年相比財政撥款支出減少103.3萬元，減少4.6%。主要是因為單位人員減少人員經費減少，社會保障和就業(yè)支出費用等金額相比去年有所減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年財政撥款支出2239.8萬元，主要用于以下幾個方面：社會保障和就業(yè)支出1844.43萬元（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.68萬元，殘疾人事業(yè)1820.21萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.54萬元），占82.34%；衛(wèi)生健康支出8.85萬元（行政事業(yè)單位醫(yī)療8.85萬元），占0.39%；住房保障支出10.28萬元（住房保障支出10.28萬元），占0.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年財政撥款預算數為263.67萬元，支出決算數為1863.56?萬元，完成年初預算的706.78%。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出：

年初預算數為243.11萬元，支出決算數為1844.43萬元，完成年初預算的758.68%，決算數大于年初預算數的原因是資金未列入預算。

2、衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)：

年初預算數為10.28萬元，支出決算數為8.85萬元，完成年初預算的86.09%，決算數小于年初預算數的原因是醫(yī)療費補助有所減少。

3、住房保障支出：

年初預算數10.28萬元，支出決算數為10.28萬元，完成年初預算數的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款預算數為263.67萬元，支出決算數為1863.56?萬元，完成年初預算的706.78%。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出年初預算數243.11萬元，支出決算數1844.43萬元，完成年初預算的756.68%：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預算數為22.68萬元，支出決算數為22.68萬元，完成年初預算數的100%。其中事業(yè)單位離退休年初預算數為8.97萬元，支出決算數為8.97萬元，完成年初預算數的100%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費年初預算數為13.71萬元，支出決算數為13.71萬元，完成年初預算數的100%；殘疾人事業(yè)年初預算數為218.89萬元，支出決算數為1820.21萬元，完成年初預算數的831.56%：其中行政運行年初預算數為191.89萬元，支出決算數為191.08萬元，完成年初預算的99.58%，決算數小于年初預算數的原因是工資福利和商品服務支出項目金額有所減少；一般行政管理事務年初預算數為27萬元，支出決算數為36.60萬元，完成年初預算數的135.55%，決算數大于年初預算數的原因是資金未列入年初預算；其他社會保障和就業(yè)支出年初預算數為1.54萬元，支出決算數為1.54萬元，完成年初預算數的100%。

2、衛(wèi)生健康支出年初預算數為10.28萬元，支出決算數為8.85萬元，完成年初預算數的86.08%：其中行政事業(yè)單位醫(yī)療中的事業(yè)單位醫(yī)療年初預算數6.85萬元，支出決算數為5.42萬元，完成年初預算的79.12%，決算數小于年初預算數的原因是醫(yī)療費補助有所減少；公務員醫(yī)療補助年初預算數為3.43萬元，支出決算數為3.43萬元，完成年初預算數的100%。

3、住房保障支出年初預算數為10.28萬元，支出決算數為10.28萬元，完成年初預算數的100%：其中住房改革支出中的住房公積金年初預算數10.28萬元，支出決算數為10.28萬元，完成年初預算數的100%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年 “三公”經費財政撥款支出為14萬元，支出決算為9.84萬元，完成預算的70.29%。其中:

因公出國（境）支出?預算數為0 萬元，支出決算數為0萬元，與上年初相比減少?0萬元，減少0 %；

公務接待費支出預算數為10萬元，支出決算為6.6萬元，完成年初預算的66%，2019年三公”經費決算數為3.47萬，決算數大于上年決算數的原因是公務接待支出略有增加。

公務用車購置及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.23萬元（其中公務車購置為?0萬元），完成年初預算的80.8%，決算數小于年初預算數的原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年 “三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.6萬元，占67.07%；因公出國（境）費用支出決算數為0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.23萬元，占32.93%。其中：

1、因公出國（境）支出?預算數為0 萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算6.6萬元，全年共接待來訪團組110批次，來賓660人，主要是用于殘疾人接待以及助殘日發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算金額3.23萬元，公務用車購置費支出?0 萬元、公務用車運行維護費支出3.23萬元。

截止至2020年12月31日，我單位公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入376.25萬元，年末初結轉和結余?0 萬元；支出376.25萬元，其中基本支出0萬元，項目支出376.25萬元，年末初結轉和結余?0 萬元。

九、預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2239.8萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和內部財務財產管理制度，控制和規(guī)范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項社會事業(yè)發(fā)展。

我單位本著初心，代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

本單位2020年度機關運行經費支出36.94萬元，比年初預算數減少1.33萬元，減少3.6%。主要是因為機關厲行節(jié)約，節(jié)省了部分行政開支。

（二）一般性支出情況

2020年，本單位開支會議費1.5萬元（比上年增加1.5萬元）用于召開全市殘疾人工作大會，參與人數70人，內容為關于殘疾人動態(tài)更新的核查和操作。開展了與張家界殘聯的交流會議，參與人數12人，開支預算0.5萬元，實際開支0.38萬元。，原因是本單位無培訓費開支

（三）政府采購支出情況。

本部門2020年度政府采購支出總額28萬元，其中：政府采購貨物支出23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元,占政府采購支出的3.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出的3.57%。

（四）國有資產占用情況。截止2020年12月31日，本單位共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、其它用車 0 輛。單位價值50?萬元以上通用設備0臺（套），單價100?萬元以上專用設備 0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分?附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

2021年7月12日