目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

??寧鄉市殘聯是中殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

??（一）、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

??（二）、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

??（三）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

??（四）、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

??（五）、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

??（六）、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

??（七）、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

??（八）、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

（二）機構設置

??市殘聯屬正科級單位，歸口市政府農口系統，由市財政全額撥款，無任何收入來源。現有在職干部職工15人,退休10人，臨時工7人。內設辦公室、綜合服務部和二級機構殘疾人勞動就業服務所。現擁有殘疾人綜合服務中心大樓1棟，車輛1臺。??市人民政府殘疾人工作委員會成員單位由市農辦、市財政局等29個單位組成；市肢殘人協會、盲人協會、聾人協會、智殘人及親友會、精殘人及親友會等五個殘疾人專門協會共有委員24名；現有29個鄉鎮（街道）殘聯和278個村（社區）殘協。殘疾人勞動就業服務所不屬于二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有殘聯本級。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市殘疾人聯合會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算360.59萬元，其中，一般公共預算撥款360.59萬元。收入較去年增加111.86萬元，上升44.97%。主要是人員比去年增加３人。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算360.59萬元，其中，社會保障和就業支出336.52萬元；衛生健康支出11.29萬元；住房保障支出12.78萬元。支出較去年增加111.86萬元，上升44.97%。主要是人員比去年增加３人。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算360.59萬元，其中，社會保障和就業支出336.52萬元，占93.33%；衛生健康支出11.29萬元，占3.13%；住房保障支出12.78萬元，占3.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數340.59萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中用于基本工資、津貼補貼等人員經費298.05萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費42.54萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算社會保障跟就業支出20萬元，全部用于殘疾人基層組織建設（專職委員補貼）方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市殘疾人聯合會機關運行經費42.54萬元，比上年預算增加10.13萬元，上升31.26%。主要是人員增加后物業維修、辦公費用等相應增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市殘疾人聯合會“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1萬元，其中公務接待費較上年減少1萬元，其他費用與上年持平。主要是嚴格執行中央八項規定加強接待管理，立行勤儉節約，嚴格控制接待規模和標準。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開殘疾人工作大會會議，人數120人，內容為場地租金、就餐費、資料費等；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1萬元，其中：貨物類采購預算0.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為360.59萬元，其中，基本支出340.59萬元，項目支出20萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)