2023年寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)

目　　錄?

?第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開(kāi)表格?

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本情況

1、職能職責(zé)

寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)是中國(guó)殘聯(lián)的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（一）、代表殘疾人共同利益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

（二）、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）、協(xié)助市人民政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）、負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織和直屬單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

（七）、開(kāi)展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動(dòng)。

（八）、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市殘聯(lián)屬正科級(jí)單位，歸口市政府農(nóng)口系統(tǒng)，由市財(cái)政全額撥款，無(wú)任何收入來(lái)源。現(xiàn)有在職干部職工14人,退休10人，臨時(shí)工7人。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、教就部、組聯(lián)部和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。現(xiàn)擁有殘疾人綜合服務(wù)中心大樓1棟，車輛1臺(tái)。

市人民政府殘疾人工作委員會(huì)成員單位由市農(nóng)辦、市財(cái)政局等27個(gè)單位組成；市肢殘人協(xié)會(huì)、盲人協(xié)會(huì)、聾人協(xié)會(huì)、智殘人及親友會(huì)、精殘人及親友會(huì)等五個(gè)殘疾人專門協(xié)會(huì)共有委員20名；現(xiàn)有29個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)和280個(gè)村（社區(qū)）殘協(xié)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

殘聯(lián)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算375.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款375.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加15.33萬(wàn)元，上升了4.31%。主要是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)增加，社會(huì)保障繳費(fèi)、在職人員績(jī)效獎(jiǎng)、離退人員待遇均較上年進(jìn)行了提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算375.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)375.92萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加15.33?萬(wàn)元，上升了4.31%。主要是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)增加，社會(huì)保障繳費(fèi)、在職人員績(jī)效獎(jiǎng)、離退人員待遇均較上年進(jìn)行了提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算375.92萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出347.47萬(wàn)元，占92.43%；衛(wèi)生健康支出11.64萬(wàn)元，占3.1%；住房保障支出16.81萬(wàn)元，占4.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)355.92萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)?；局С鲚^去年增加15.33萬(wàn)元，上升4.31%。主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)增加，社會(huì)保障繳費(fèi)、在職人員績(jī)效獎(jiǎng)、離退人員待遇均較上年進(jìn)行了提標(biāo)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算20萬(wàn)元，主要是單位用于基層殘疾人組織建設(shè),項(xiàng)目金額同上年一致，無(wú)變化。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

????六.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

??

???（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少6萬(wàn)元，主要是根據(jù)上級(jí)精神，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”“苦日子”思想，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，大力壓減一般性支出，在車輛數(shù)未變，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)剛性開(kāi)支無(wú)法調(diào)減的情況下，調(diào)減了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

???（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

???（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。