寧鄉市殘疾人聯合會2022年度部門決算

目??錄

??第一部分??寧鄉市殘疾人聯合會單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

??第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

??第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

?八、政府性基金預算收入支出決算情況

?九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

??第四部分??名詞解釋?

第一部分寧鄉市殘疾人聯合會單位概況

一、??部門職責

??寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

（一）、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。

（二）、團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（三）、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。

（六）、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。

（七）、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。

（八）、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市殘疾人聯合會單位內設機構包括：辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所??

（二）決算單位構成。寧鄉市殘疾人聯合會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市殘疾人聯合會單位本級。

???第二部分部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計3,980.09萬元。與上年相比，增加348.35萬元，增長9.59%，主要是因為年初預算調整項目資金增加導致項目投入增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計3,980.09萬元，其中：財政撥款收入2,779.49萬元，占69.83%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,200.60萬元，占30.17%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計3,980.09萬元，其中：基本支出388.20萬元，占9.75%；項目支出3,591.88萬元，占90.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計2779.49萬元。與上年相比，減少30.47萬元，減少1.11%,主要是因為年初預算調整項目資金導致項目投入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,535.68萬元，占本年支出合計的63.71%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加101.86萬元，增長4.19%，主要是因為年初預算調整項目資金增加導致項目投入增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,535.68萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出2509.21萬元，占98.96%；衛生健康支出（類）11.29萬元，占0.45%；住房保障支出（類）15.18萬元，占0.59%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為360.59萬元，支出決算數為2,535.68萬元，完成年初預算的703.21%，其中：

１、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

????年初預算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為30.08萬元，支出決算為30.08萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。

年初預算為281.74萬元，支出決算為316.72萬元，完成年初預算的112%。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度每月預發了基礎性績效獎金，所以造成本年度人員經費增加。

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：資金未列入預算。

5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為119.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為606.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1401.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的100%。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為9.16萬元，支出決算為9.16萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.13萬元，支出決算為2.13萬元，完成年初預算的100%。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為12.78萬元，支出決算為15.18萬元，完成年初預算的119%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎績效獎和年度考核獎納入公積金繳費基數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出388.20萬元，其中：

????人員經費346.23萬元，占基本支出的89.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、基本醫療、公務員醫療、其他社會保障繳費、公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

公用經費41.97萬元，占基本支出的10.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、工會經費、福利費、公務用車維護費、其他交通費、其他商品服務支出。??

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，調整預算數為8.36萬元，支出決算為8.36萬元，完成預算的70%，其中：

?????因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。??

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為4.36萬元，完成預算的54.5%，與上年相比減少1.64萬元，減少27%,減少的主要原因是接待基本安排在食堂用餐。

?????公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加1.00萬元，增加33.33%,增加的主要原因是車輛老化嚴重，零部件跟換增多。

???（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.36萬元，占52.14%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占47.86%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

????2、公務接待費支出決算為4.36萬元，全年共接待來訪團組89個、來賓560人次，主要是檢查工作調研發生的接待支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務用車購置費 0萬元，更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費4.00萬元，主要是油費、保險支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預算財政撥款收入243.81萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出243.81萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出243.81萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

????1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為243.81萬元，完成年初預算的243.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

????2022年度國有資本經營預算收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況：本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出41.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少2.83 萬元，降低6%。主要原因是：厲行節約，嚴控辦公經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費?0萬元，未召開節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額3.45萬元，其中：政府采購貨物支出3.45 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出3980.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項社會事業發展。

我單位本著初心，代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

（ 二）存在的問題及原因分析

本單位存在的主要問題是部分項目績效目標設置有待進一步優化，下一步改進措施：結合部門職能職責和年度工作計劃，以定量和定性相結合的方式，設置更加完整、合理、清晰且更具可衡量性的績效目標。??

???第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、彩票公益金：是按照規定比例從彩票發行銷售收入中提取的，專項用于社會福利、體育等社會公益事業的資金。?

四、殘疾人事業：殘疾人康復、殘疾人教育、殘疾人勞動就業、扶貧、社會保障、文化服務、環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、維權、政策理論研究、殘疾預防等等。?

???第五部分附件??

2022年度殘疾人聯合會部門整體支出績效評價報告????

2022年度殘疾人聯合會部門決算報表