??2025年寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

寧鄉(xiāng)市殘聯(lián)是中國(guó)殘聯(lián)的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

1、代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、協(xié)助市人民政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6、負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織和直屬單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動(dòng)。

8、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

市殘聯(lián)屬正科級(jí)單位，歸口市政府農(nóng)口系統(tǒng)，由市財(cái)政全額撥款，無任何收入來源。現(xiàn)有在職干部職工12人,退休12人，勞務(wù)派遣30人（駕駛員1人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殘疾人工作專職委員29人）。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、教就部、組聯(lián)部和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。現(xiàn)擁有殘疾人綜合服務(wù)中心大樓1棟，車輛1臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

殘聯(lián)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有殘聯(lián)本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算456.78萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款456.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加142.2萬(wàn)元，增加45.2%。增加的原因主要是單位人員增加（24年新招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殘疾人工作專職委員29名）。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算456.78萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)5.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)431.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康8.23萬(wàn)元，住房保障12.27萬(wàn)元。支出較去年增加142.2萬(wàn)元，增加45.2%。增加的原因主要是單位人員增加（24年新招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殘疾人工作專職委員29名）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算456.78萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出5.2萬(wàn)元，占1.14%，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出431.08萬(wàn)元，占94.37%，衛(wèi)生健康支出8.23萬(wàn)元，占1.80%,住房保障支出12.27萬(wàn)元,占2.69%。具體安排情況如下：具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)278.78萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算178萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有殘疾人就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殘疾人工作專職委員待遇保障支出，其中殘疾人就業(yè)服務(wù)項(xiàng)目18萬(wàn)元，主要用于為殘疾人提供技能培訓(xùn)、崗位對(duì)接等支持，幫助殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，融入社會(huì)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道殘疾人工作專職委員待遇保障160萬(wàn)元，主要為提升服務(wù)殘疾人質(zhì)量，確保殘疾人權(quán)益得到保障。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.5萬(wàn)元，主要是根據(jù)上級(jí)精神，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，大力壓減了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為殘疾人數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額161.2萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算1.2萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算160萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為456.78萬(wàn)元，其中，基本支出278.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出178萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

??????????????????第二部分2025年部門預(yù)算表(見附件）