2024年度寧鄉市殘疾人聯合會部門決算
2024年度
寧鄉市殘疾人聯合會部門決算
目 錄
第一部分 寧鄉市殘疾人聯合會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
寧鄉市殘疾人聯合會概況
一、部門職責
寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
（一）代表殘疾人共同利益，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，全心全意為殘疾人服務。
（二）團結、教育殘疾人，遵守法律、履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
（四）開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（五）協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。
（六）負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。
（七）開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。
（八）承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，承辦市委、市政府交辦的有關事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市殘疾人聯合會單位內設機構包括：辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所。
（二）決算單位構成。寧鄉市殘疾人聯合會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市殘疾人聯合會單位本級。
第二部分 部門決算表
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計4395.99萬元。與上年相比，增加199.25萬元，增長4.75%，主要是項目資金增加導致項目投入增長。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計4395.99萬元，其中：財政撥款收入3449.64萬元，占78.47%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入946.35萬元，占21.53%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計4395.99萬元，其中：基本支出284.89萬元，占6.48%；項目支出4111.10萬元，占93.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3449.64萬元，與上年相比，增加409.34萬元，增長13.46%，主要是因為項目資金增加導致項目投入增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3138.44萬元，占本年支出合計的71.39%，與上年相比，財政撥款支出增加446.84萬元，增長16.60%，主要是因為項目資金增加導致項目投入增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出3138.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出3116.19萬元，占99.29%；衛生健康支出（類）9.08萬元，占0.29%；住房保障支出（類）13.17萬元，占0.42%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為314.58萬元，支出決算數為3138.44萬元，完成年初預算的997.66%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為22.14萬元，支出決算為22.14萬元，完成年初預算的100%。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.91萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：干部職工退休繳納單位部分職業年金，資金未列入預算。
3、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。
年初預算為241.39萬元，支出決算為230.57萬元，完成年初預算的95.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：貫徹落實“過緊日子”相關舉措，減少支出。
4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：資金未列入預算。
5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為151.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入預算。
6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為512.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入預算。
7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為27.75萬元，支出決算為2187.31萬元，完成年初預算的7882.20%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要項目資金未列入預算。
8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.02萬元，支出決算為1.02萬元，，完成年初預算的100%。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為7.41萬元，支出決算為7.39萬元，完成年初預算的99.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為1.70萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的99.41%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員減少。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）公住房公積金（項）。
年初預算為13.17萬元，支出決算為13.17萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出284.89萬元，其中：
人員經費249.64萬元，占基本支出的87.63%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費35.25萬元，占基本支出的12.37%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.50萬元，支出決算為5.10萬元，完成預算的42.11%；與上年相比增加0.76萬元，增加17.51%。決算數小于預算數的主要原因是進一步壓減“三公經費”的支出。決算數大于上年數的主要原因是來訪調研增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100%。其中：
公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，
主要是油費、保險、車輛維修支出，完成預算的100%；與上年相比增加0.03萬元，增長0.76%。決算數大于上年數的主要原因是車輛老舊，維護成本增加。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3.公務接待費支出預算為5.50萬元，支出決算為1.10萬元，完成預算的20.00%；與上年相比增加0.73萬元，增長197.30%。決算數小于預算數的主要原因是進一步壓減“三公經費”的支出。決算數大于上年數的主要原因是來訪調研增加。2024年度共接待來訪團組4個、來賓94人次，主要是檢查工作調研發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入311.20萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出311.20萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出311.20萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為91.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。?
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為220.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金未列入年初預算。?
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本單位無國有資本經營收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出35.25萬元，比上年決算數減少4.03萬元，降低10.26%。主要原因是：厲行節約，嚴控辦公經費。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.42萬元，用于召開殘疾人就業創業典型表彰大會、持證殘疾人基本狀況調查培訓會議，人數分別為101人和100人，內容分別為表彰十大殘疾人就業基地和十大殘疾人創業典型、指導鄉鎮進行持證殘疾人基本狀況調查；開支培訓費0.00萬元；未召開節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額9.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.42萬元。授予中小企業合同金額7.07萬元，占政府采購支出總額的73.49%，其中：授予小微企業合同金額7.07萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的83.97%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于康復服務；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目6個，共涉及資金4111.10萬元。其中，一般公共預算項目4個2853.55萬元，占一般公共預算支出總額的69.41%；政府性基金預算項目0個；國有資本經營預算項目0個；社會保險基金預算項目0個。
（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數4611.94萬元，執行數4395.99萬元，完成預算的95.32%，績效自評得分99.34分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：1.建設精準殘聯。一是聚焦黨建精準。始終將理論學習作為黨建工作首要任務，以理增信、以理明智，深入開展黨史學習教育、黨紀學習教育，進一步強化政治建設，切實增強黨員領導干部“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是聚焦巡察精準。全面完成寧鄉市委第六輪巡察移交我單位黨組6個方面22個問題48項具體表現問題整改。三是聚焦政策精準。配合發放殘疾人“兩項補貼”1.8萬余人，“一戶多殘”補貼5000余人660余萬元，實現低保、特困供養、重度殘疾人醫保、養保全額代繳。持續開展好困難殘疾人臨時救助、走訪慰問。為560余名就業年齡段智力、精神和重度肢體殘疾人提供寄宿、居家托養服務。全年幫扶840名殘疾人（子女）就學，幫扶資金257.7萬元。全年完成30余項政策4000余萬元，均精準落實到機構、落實到殘疾人。 2.建設融合殘聯。融合在于殘疾人走出去，健全人走進來，逐步消除歧視，實現殘健共融。一是通過推動就業幫扶殘疾人走出去。建設規范化殘疾人勞動就業服務所，深入落實《寧鄉市殘疾人“千企幫萬殘”就業幫扶三年行動方案》（2023-2025年），全力推動412家企事業單位安置923人殘疾人就業，扶持310名殘疾人陽光增收、117家大小企業（合作社）創業、97名個體工商戶申報養老保險補貼。積極鏈接外部資源，實現企業與基地現場簽約，幫扶60余名殘疾人實現輔助性就業。舉辦就業現場招聘會，助力26名高校殘疾人畢業生實現就業。二是通過落實兩項重點民生實事幫扶殘疾兒童、殘疾群眾走出去。完成無障礙家改240戶、兒康636名，輔具適配777件，服務人數709人，資金131.3226萬元。完成光明關愛260例35.2萬元。首次開設普特融合班，為六年普特融合計劃開好了頭。三是做好脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，為300余人免費上門辦證，與102名困難重度殘疾人達成結對幫扶，對返貧風險對象重點關注、重點幫扶。四是文體融合有了新氣象。選派殘疾運動健兒參加殘奧會、參與氣排球賽，選拔了一批優秀殘健融合節目，開展了“五個一”文化助殘活動。 3.建設平安殘聯。一是筑牢“法治殘聯”底線。市殘聯黨組切實履行推進法治建設第一責任人職責，領導班子帶頭深入學習貫徹習近平法治思想，落實中央、省市關于法治建設重要工作安排，履行《職責規定》等職責，普及推進憲法法律學習教育，開展學法普法專項行動，利用“憲法宣傳周”“全國助殘日”“全國憲法日”等契機，宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律，營造殘疾人知法懂法守法的濃厚氛圍。二是筑牢“平安殘聯”底線。繼續落實信訪工作制度、志愿律師值班制度，接待殘疾人500余人，辦理司法援助件5件。高質量完成涉殘“兩會”建議提案辦理。辦理12345熱線工單64件，答復滿意率100%。深入原專職委員、盲人等群體走訪100余次、多次上門化解信訪矛盾風險苗頭，對重點戶多次調度、研判。三是筑牢“平安機構”底線。聚焦殘疾人康復、托養機構，落實“機構常態化自查、第三方定期檢查、殘聯不定期督查”的安全隱患動態銷號和閉環管理機制，開展風險隱患排查整治10次整改100余條，切實保障好殘疾人生命健康安全。四是筑牢“意識形態領域平安”底線。加強康復機構、就業創業單位、康復機構、托養機構、盲人按摩店、困難重度殘疾人及“一戶多殘”的殘疾人家庭等的輿情信息監測、風險排查，對突發輿情事件及時匯報會商解決，確保群體安全。4.建設陽光殘聯。一是建設陽光殘疾人群體。通過理論宣教、強能提質、活動造勢、宣傳展示、幫扶暖心等舉措，殘疾人整體呈現積極樂觀氛圍，暫未發現一起涉殘不良視頻、消極負面新聞、視頻。二是建設陽光工作者。開展群眾身邊腐敗問題集中整治、警示教育、黨紀學習教育等，確保了殘聯系統風清氣正。
（三）評價結果應用情況。1.優化資金配置。優先保障民生實事、重點業務等高效益項目的資金需求；避免資金閑置浪費，切實提升財政資金使用精準度與整體效益。2.改進業務服務。通過流程優化，平均縮短業務辦理時長，有效提升服務質量與群眾滿意度。3.完善管理機制。依據績效評價結果，定期復盤項目執行偏差原因，從制度層面為后續項目規范開展提供保障。
第四部分 名詞解釋
一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、彩票公益金：是按照規定比例從彩票發行銷售收入中提取的，專項用于社會福利、體育等社會公益事業的資金。
四、殘疾人事業：殘疾人康復、殘疾人教育、殘疾人勞動就業、鄉村振興、社會保障、文化服務、環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、維權、政策理論研究、殘疾預防等等。??
第五部分 附 件
一、2024年度寧鄉市殘疾人聯合會部門決算表
二、2024年度寧鄉市殘疾人聯合會整體支出績效自評報告
掃一掃在手機打開當前頁