第一部分?部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

一是負責市城區(qū)主次干道、背街小巷、綠化帶、公共廣場的清掃保潔工作，作業(yè)面積1358.68萬平方米；二是負責城區(qū)以及周邊29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，624處垃圾網(wǎng)點、日產(chǎn)952噸生活垃圾的收集和密閉運輸；三是負責城區(qū)124座公廁、垃圾站的日常管理保潔；四是負責城區(qū)道路灑水降塵、市政設(shè)施以及交通護欄清洗保潔作業(yè)；五是負責城區(qū)“三溪一渠一江”163.5萬平方米的水域清撈作業(yè)；六是負責指導(dǎo)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)規(guī)劃審批與管理；七是負責征收城區(qū)城市生活垃圾處理費；八是負責市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)察管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

全額撥款一級預(yù)算單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。我單位現(xiàn)設(shè)5個科室，包括：辦公室、財務(wù)部、質(zhì)量考核部、清理運輸部、綜合服務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算13452.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款13452.28萬元。收入較去年減少463.41萬元，下降3.33%。主要是減少經(jīng)費撥款。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算13452.28萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出430.34萬元；衛(wèi)生健康支出109.63萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12750.30萬元；住房保障支出162萬元。支出較去年減少463.41萬元，下降3.33%。主要是核減清掃保潔市場化項目支出及參照市場化生產(chǎn)項目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13452.28萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出430.34萬元，占3.19%；衛(wèi)生健康支出109.63萬元，占0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出萬12750.30萬元，占94.78%；住房保障支出162萬元，占1.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3525.28萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預(yù)算9927萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：參照全額職工年金支出127萬元，主要用于職工年金等方面；清掃保潔市場化支出7149萬元，主要用于道路清掃保潔、清洗、花壇綠化帶清理、公益市政設(shè)施的保潔；參照市場化生產(chǎn)支出2500萬元，清運垃圾、城區(qū)水域衛(wèi)生、牛皮癬清理、站廁保潔等方面；交通護欄維護支出100萬元，主要用于交通事故現(xiàn)場處理、護欄日常巡視及維護、人行道立柱安裝維護等方面；物業(yè)管理費支出51萬元，主要用于辦公樓物業(yè)管理等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)市市容環(huán)境衛(wèi)生維護中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年持平，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委市政府關(guān)于公務(wù)接待的各項規(guī)定，嚴格接待規(guī)格、接待標準，減少公務(wù)接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開環(huán)衛(wèi)工人節(jié)大會會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為表彰環(huán)衛(wèi)先進，總結(jié)成績；培訓費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預(yù)算總額8829萬元，其中：貨物類采購預(yù)算545萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算8284萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車76輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車74輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為13452.28萬元，其中，基本支出3525.28萬元，項目支出9927.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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