第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬訂與城市管理和綜合執法有關的規范性文件并組織實施。

2、負責編制全市城市管理和綜合執法工作的發展戰略、中長期規劃、專項規劃及年度目標計劃并組織實施;負責研究制定城市管理政策標準、行業規范和考核辦法并組織實施;負責全市城市管理和綜合執法的統籌協調、組織調度和指導、監督、考核;負責制定城市管理綜合執法行業標準和行為規范;負責城市管理綜合執法隊伍的教育、培訓、督查和管理。

3、負責城市市容環境衛生的行政管理和行業指導;負責制定市容環境衛生行業及市容環衛附屬設施的標準和技術規范并組織實施;統籌生活垃圾、建筑垃圾等固體廢棄物和餐廚垃圾收集、運輸、處置的監督管理。

4、負責制定城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施(除城市供排水外)維護管理的行業標準和技術規范并組織實施。

5、負責城市園林綠化的行政管理和行業指導;負責城市園林綠化建設項目監管和維護管理，參與城鄉綠化規劃的編制(包括城鄉綠地系統專項規劃、綠線規劃等)，參與涉及園林綠化規劃的控規編制、修改及建設項目的審批;負責組織實施城市園林綠化行業相關標準和技術規范;負責制定城市公園管理標準和服務規范并組織實施，負責城市公園的指導、監督、考核。

6、負責戶外廣告招牌設置的行政管理和行業指導;負責制定戶外廣告招牌設置相關的規范、標準;負責組織編制大型戶外廣告設置詳細規劃。

7、負責燃氣熱力行業的行政管理和行業指導;負責制定燃氣熱力行業服務標準并督促實施;參與燃氣熱力價格的制定與調整。

8、負責無物業管理的開放式老舊居民社區物業服務的行政管理和行業指導;組織協調城區人居環境整治工作;負責指導鄉鎮集鎮管理工作。

9、在市城市規劃區和市人民政府確定實施城市管理和綜合執法的區域內相對集中行使國務院、省人民政府批復確定的行政處罰權和法律法規授權的行政執法工作。

10、負責城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行業指導;負責制定城市夜景亮化和功能照明的行業標準、技術規范并監督實施;指導、監督城市夜景亮化和功能照明工程建設。

11、負責市政、市容環境衛生、園林綠化、燃氣熱力、戶外廣告設置等城市管理方面的行政審批工作。

12、負責城市管理和綜合執法的科技化、智能化、信息化工作。

13、負責城市橋梁隧道、園林綠化、燃氣熱力運營、大型戶外廣告等城市管理環節的安全監督管理工作。

14、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

1、內設機構：（一）辦公室（信訪室）（二）政工人事科（三）財務科（四）政策法規科(基層指導科)（五）城市管理監督指揮科（六）行政審批服務科（環衛園林市政管理科）（七）廣告管理科

2、所屬事業單位：（一）寧鄉市市容環境衛生維護中心（二）寧鄉市園林綠化維護中心（三）寧鄉市渣土事務中心（四）寧鄉市燃氣熱力事務中心（五）市政設施維護中心（六）寧鄉市城市管理綜合執法大隊，其中下設7個直屬中隊：直屬一中隊、直屬二中隊、直屬三中隊、直屬四中隊、直屬五中隊、直屬六中隊、直屬七中隊

3、寧鄉市城鄉管理服務中心派駐機構：按鄉鎮（街道）設立玉潭、白馬橋、歷經鋪、城郊、菁華鋪、金洲、夏鐸鋪7個城市管理綜合執法中隊。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市城市管理和綜合執法局本級

2、寧鄉市市容環境衛生維護中心

3、寧鄉市園林綠化維護中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算28168.58萬元，其中，一般公共預算撥款28168.58萬元。收入較去年減少675.79萬元，下降2.34%。主要是由于機構改革減少80名退役軍人，人員經費和公用經費減少，城鄉垃圾分類減量、執法辦案經費等項目支出減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算28168.58萬元，其中，社會保障和就業支出1317.86萬元；衛生健康支出368.05萬元；城鄉社區支出25957.99萬元；住房保障支出524.68萬元。支出較去年減少675.79萬元，下降2.34%。主要是由于機構改革減少80名退役軍人，人員經費和公用經費減少，城鄉垃圾分類減量、執法辦案經費等項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算28168.58萬元，其中，社會保障和就業支出1317.86萬元，占4.68%；衛生健康支出368.05萬元，占1.31%；城鄉社區支出25957.99萬元，占92.15%；住房保障支出524.68萬元，占1.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數11283.28萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算16885.30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出333萬元，主要用于干職工職業年金等方面；城鄉社區支出16552.3萬元，主要用于餐廚垃圾無害化處理，城管執法辦案經費，人員經費補差，垃圾焚燒發電辦公經費，市政設施中心運作經費，市場服務中心運行經費；道路清掃保潔、清洗、花壇綠化帶清理、公益市政設施的保潔，清運垃圾、城區水域衛生、牛皮癬清理、站廁保潔，交通事故現場處理、護欄日常巡視及維護、人行道立柱安裝維護等方面，辦公樓物業管理等方面；城區、經開區、高新區道路、公園綠地修剪、病蟲害防治、除草、保潔、抗旱、防凍及綠化維護建設、增花添彩、立體綠化，苗木、種子、綠化設施維修等支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年寧鄉市城市管理和綜合執法局機關運行經費907.43萬元，比上年預算減少218.57萬元，下降19.41%。主要是縮減公用經費開支。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級、寧鄉市市容環境衛生維護中心、園林綠化維護中心等3家行政事業單位“三公”經費預算數為66.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費66萬元，因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加17.3萬元，主要是26年預算新購置一臺公務車。嚴格執行中央八項規定和市委市政府關于公務接待的各項規定，嚴格接待規格、接待標準，減少公務接待費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0.6萬元，擬召開干職工大會會議，人數1000人，內容為工作安排部署、作風建設整頓、黨建七一表彰，綠化養護考評專題會、表彰環衛先進，總結成績等；培訓費預算15.8萬元，包含事業人員培訓費，擬開展城管系統法律法規業務培訓及安全生產培訓，省市及園林專業學習等培訓，人數500人，內容為城管執法相關法律知識及業務操作流程，園林綠化建設、園林綠地養護、園林修剪、城市綠化提質等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額15290.1萬元，其中：貨物類采購預算1042萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算14248.1萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車162輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車7輛，特種專業技術用車87輛，其他按照規定配備的公務用車68輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2026年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為28168.58萬元，其中;基本支出11283.28萬元，項目支出16885.3萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2026年部門預算表

(具體見附件)