大成橋鎮(zhèn)2020年部門預算說明

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、績效目標表

（公開表格附后）

第二部分寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)2020年部門預算情況說明

第三部分附件

一、寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

大成橋鎮(zhèn)2020年部門預算說明

一、基本概況

（一）職能職責

大成橋鎮(zhèn)黨委領導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年我鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、153個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口3.5萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部42人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職117人，其中：行政人員37人、全額事業(yè)人員43人、差額事業(yè)人員35人 、自收自支事業(yè)人員××人。離休××人，退休58人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、涉及機構改革情況

未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數(shù)8794.96萬元，其中，一般公共預算撥款8794.96萬元。收入預算較去年減少676.71萬元，主要減少原因是項目調整及項目支出減少。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數(shù)8794.96萬元，其中，一般公共服務支出1383.78萬元，國防支出313.9萬元，公共安全支出87.83萬元，教育支出100萬元，文化旅游體育與傳媒支出61.8萬元，社會保障和就業(yè)支出656.27萬元，衛(wèi)生健康支出132.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出66.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.2萬元，農林水支出4426.15萬元，交通運輸支出××萬元，商業(yè)服務業(yè)支出12萬元，國土海洋氣象等支出48萬元，住房保障支出721.59萬元，災害防治及應急管理支出10.1萬元，債務付息支出60萬元。支出預算較去年減少951.71萬元，主要是國家農業(yè)綜合改革試點試驗項目減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入8794.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2020年初年預算數(shù)基本支出2041.47萬元，其中，工資福利支出1731.7萬元；商品和服務支出187.54萬元；對個人和家庭的補助104.23萬元；其他資本性支出18萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出525.69萬元，主要是機關建設維修、黨建、財政、人大、政協(xié)事務及機關運行事務等，國防支出313.9萬元，主要用于湘都人防基地建設；公共安全支出45.9萬元，主要是政法維穩(wěn)、信訪處突、治安巡邏、糾紛調解等；教育支出100萬元，主要用于鎮(zhèn)中心校、中學、小學、幼兒園等維修改造；文化旅游體育與傳媒支出61.8萬元，主要用于鎮(zhèn)文化陣地運行、各村群眾文化開展、湘都基地及鵲山旅游項目等；社會保障和就業(yè)支出311.1萬元，主要用于社會福利、老年人補貼、殘疾人事業(yè)、優(yōu)撫等；衛(wèi)生健康支出54.8萬元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)體系建設及突發(fā)公共衛(wèi)生事件；節(jié)能環(huán)保支出668.9萬元，主要用于水、氣等環(huán)境污染防治、砂場整治及鎮(zhèn)污水處理廠維護運行、農村改廁等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.2萬元，主要用于鎮(zhèn)垃圾清掃運輸維護等，農林水支出3793.1萬元，主要用于公路維修維護、產業(yè)結構調整、扶貧、水利工程維修維護、煙葉生產、畜牧、林業(yè)工作等。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款187.54萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少23萬元，下降11%，主要是壓縮辦公費、會議費。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20萬元，其中，公務接待費12.5萬元，公務用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務用車購置費×萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費×萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.1萬元，2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年基本持平。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額1468.9萬元，其中政府采購貨物預算20.9萬元，政府采購服務預算478萬元，政府采購工程預算970萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出6693.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出6693.49萬元，其中：機關運行項目525.69萬元；湘都人防基地項目313.9萬元；公共安全項目45.9萬元，學校維修維護項目100萬元，文化旅游項目61.8萬元，社會保障和就業(yè)項目311.1萬元，衛(wèi)生健康項目54.8萬元，節(jié)能環(huán)保項目668.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境保護項目112.2萬元，農林水建設項目3793.1萬元，商業(yè)服務業(yè)項目12萬元，國土項目48萬元，住房保障項目636萬元，應急事務項目10.1萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車XX輛,一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車XX輛、……、其他用車XX輛，其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。