寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算（匯總）編制說明

一、基本情況

（一）單位職能職責(zé)和工作目的計劃

以黨的十八大、十九大精神為指針，以落實《預(yù)算法》和加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度為契機，搶抓機遇求發(fā)展，廣辟財源增效益，量入為出強管理，強化監(jiān)管防貪腐促廉政。

1、實行積極財政政策，加大財政投入力度，有序推進我鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

2、壯大新興產(chǎn)業(yè)，培育新增財源；

3、做強工業(yè)園區(qū)，增強財源后勁；

4、堅持齊抓共管理，提升征管合力；

5、突出投入重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；

6、健全各項制度，用制度管人管事機制。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

鎮(zhèn)共轄7個村1個社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.6萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部45人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、三所及五中心，即黨政機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)人，一般公共預(yù)算財政撥款開支人數(shù)117人，一般公共預(yù)算財政補助開支人數(shù)37人；機關(guān)退休人員60人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年部門預(yù)算包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬九個二級部門的預(yù)算，即黨政機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。

三、涉及機構(gòu)改革情況

未進行機構(gòu)改革。

四、2019年預(yù)算收支總體情況

2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算

2019年收入預(yù)算數(shù)9396.67萬元。其中：稅收收入3000萬元，公共財政撥款1564.47萬元，各項專項補助收入7907.2萬元，上級轉(zhuǎn)移支付275萬元。

（二）支出預(yù)算

2019年支出預(yù)算數(shù)9396.67萬元，其中:一般公共服務(wù)1217.07萬元，公共安全80.87萬元，教育45萬元，文化旅游體育與傳媒支出66.12萬元，社會保障和就業(yè)支出390.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出166.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出1300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出302.7萬元，農(nóng)林水支出5403.29萬元，住房保障支出362.88萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出62.6萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入9396.67萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2019年年初預(yù)算數(shù)基本支出2327.17萬元，其中:工資福利支出1760.12萬元；商品和服務(wù)支出567.05萬元；對個人和家庭的補助58.35萬元，其他資本性支出12萬元。

2、項目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項目支出（包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出）。2019年年初預(yù)算項目支出為7069.5萬元，其中：一般公共服務(wù)163.5萬元，其中代表工作6萬元，其他政協(xié)事務(wù)6萬元，機關(guān)宿舍維修20萬元，6黨建工作10萬元，6春節(jié)慰問、表彰獎勵等45萬元，其他一般行政管理事務(wù)60.5萬元；公共安全專項35萬元，主要用于平安創(chuàng)建、掃黑除惡、禁毒、人民調(diào)解等；教育專項45萬元，主要用于九年制義務(wù)教育學(xué)校、中學(xué)等校的維修修繕工程；社會保障和就業(yè)185萬元，主要用于發(fā)放高齡補貼110萬元，臨時救助15萬元，困難救助30萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計生專項52萬元，主要用于衛(wèi)計服務(wù)、食品安全等方面；節(jié)能環(huán)保專項1300萬元，主要用于集鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)、保潔公司清掃保潔、鎮(zhèn)對村下?lián)墉h(huán)衛(wèi)經(jīng)費、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等方面；9城鄉(xiāng)社區(qū)專項278萬元，主要用于空心房補助、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)等；10農(nóng)林水專項4729萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革試點試驗、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、重金屬治理、土地確權(quán)頒證、動物防疫無害化處理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)村道路建設(shè)、防汛、抗旱、農(nóng)田水利、扶貧、一事一議、村級轉(zhuǎn)移支付等方面；11住房保障專項282萬元，主要用于沉陷區(qū)治理建設(shè)、危房改造、公共租賃住房等等。

3、項目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年整體支出9396.67萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目9個，涉及項目支出7069.5萬元，其中：機關(guān)運行項目163.5萬元；公共安全項目35萬元，學(xué)校維修維護項目45萬元，社會保障和就業(yè)項目185萬元，衛(wèi)生健康項目52萬元，節(jié)能環(huán)保項目1300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境保護項目278萬元，農(nóng)林水建設(shè)項目4729萬元，住房保障項目282萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為567.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等。比去年增加200.08萬元，增加54.5%。

（二）“三公”經(jīng)費情況

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算20.1萬元，其中：公務(wù)接待費12.6萬元，公務(wù)運行維護費7.5萬元。比去年減少16.6萬元，下降45.23%。主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)減少了16.6萬元。

（三）政府采購預(yù)算情況

2019年安排政府采購預(yù)算總額1874.96萬元，其中政府采購貨物預(yù)算165萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1272.76萬元，政府采購工程預(yù)算437.2萬元。

七、名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。