第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

大成橋鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理，依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好黨建工作，加強(qiáng)公共管理，推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃；實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)，加強(qiáng)公共安全，負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作，承擔(dān)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解糾紛矛盾，確保社會穩(wěn)定。加強(qiáng)公共服務(wù)，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政教育文化體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策，完成法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作，完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2023年大成橋鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、153個居民小組，總?cè)丝?.5萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部50人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職130人，其中：行政人員38人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員47人。退休60人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大成橋鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算8328.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4551.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入(特設(shè)資金)3777萬元。收入較去年增加274萬元，主要原因是項(xiàng)目爭取工作經(jīng)費(fèi)及財(cái)政補(bǔ)助增加相應(yīng)的其他收入（特設(shè)）資金增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算8328.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2884.28萬元，教育支出100萬元，社會保障和就業(yè)支出636.33萬元；衛(wèi)生健康支出91.27萬元；節(jié)能環(huán)保支出750萬元；農(nóng)林水支出3042萬元；交通運(yùn)輸支出220萬元；住房保障支出604.25萬元。支出較去年增加274萬元，主要重點(diǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4551.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2784.28萬元，占61.18?%；社會保障就業(yè)支出436.33萬元，占9.59%；衛(wèi)生健康支出91.27萬元，占2%；節(jié)能環(huán)保支出130萬元；占2.85%；農(nóng)林水支出905萬元，占比19.87%；住房保障支出204.25萬元，占比4.51%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3050.13萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1501萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出216萬元；農(nóng)林水支出905萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎補(bǔ)、農(nóng)村專項(xiàng)，環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面;住房保障支出100萬元，主要用于采煤沉陷區(qū)治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面;社會保障和就業(yè)支出150萬元，主要用于社會救濟(jì)、慰問及農(nóng)村低保戶、集中居住三無人員等社會保障方面；水體支出130萬元，主要用于大成河流域綜合治理。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位本年度無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)348.75萬元，比上年預(yù)算減少38.01萬元，下降10.9%，主要原因一是運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1.9萬元/人，較上年減少5%，二是節(jié)約能源，壓縮開支，所以總額下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬元，占57.89%，比上年11.75萬元減少0.75萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），占42.11%，與上年預(yù)算8萬元一致，本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量1臺。因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.75萬元，主要是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支，規(guī)范公務(wù)用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開會議15次，人數(shù)500人，內(nèi)容為本單位經(jīng)濟(jì)工作會議、黨代會議、人大會議、工作部署會等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額??648萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算470萬元；服務(wù)類采購預(yù)算178萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8328.13萬元，其中，基本支出3050.13萬元，項(xiàng)目支出5278萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)

大成橋鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx

人大決議.doc