2020年

寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

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第一部分 基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門預(yù)算收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

第五部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 附件

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

1、社會(huì)管理職能。認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)；加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全管理，加強(qiáng)綜合治理，確保社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件、應(yīng)急處險(xiǎn)、各種利益矛盾和糾紛；保護(hù)公民人身安全、合法權(quán)利，保護(hù)本鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法組織制定本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行；指導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建綠色生態(tài)環(huán)保經(jīng)濟(jì)體系加大招商引資力度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，提供技術(shù)指導(dǎo)。

3、公共服務(wù)職能。加強(qiáng)交通、通訊、教育、醫(yī)療計(jì)生、社會(huì)保障等公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策；加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大農(nóng)村環(huán)境治理；切實(shí)轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作作風(fēng)，推行政務(wù)公開，讓老百姓依法享有對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強(qiáng)化社會(huì)的民主監(jiān)督作用，主動(dòng)聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評(píng)議監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年東湖塘鎮(zhèn)共轄7個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.91萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部51人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職99人，其中：行政人員32人、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員27人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休50人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)7948.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7948.78萬元。收入預(yù)算較去年增加244.82萬元，主要增加因素是公共財(cái)政撥款的增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)7948.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1075.84萬元，公共安全支出87.57萬元，教育支出1910萬元，文化旅游體育與傳媒支出4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出881萬元，衛(wèi)生健康支出101.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出310萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出310萬元，農(nóng)林水支出2994.54萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，住房保障支出274.19萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，債務(wù)付息支出20萬元。支出預(yù)算較去年增加244.82萬元，主要是學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目以及水利建設(shè)項(xiàng)目的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入7948.78萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出2000.48萬元，其中，工資福利支出1567.06萬元；商品和服務(wù)支出381.4萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.03萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2020年初年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目支出5948.3萬元，其中：一般公共服務(wù)專項(xiàng)376萬元，主要用于人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、組織事務(wù)等方面；公共安全專項(xiàng)40萬元，主要用于治安管理、司法等方面；教育專項(xiàng)1910萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)等方面；文化體育與傳媒專項(xiàng)4萬元，主要用于文物保護(hù)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)525.7萬元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、撫恤、殯葬、敬老院建設(shè)、自然災(zāi)害生活救助、臨時(shí)救助等方面；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育專項(xiàng)25萬元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等方面；節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)310萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治和三一風(fēng)力發(fā)電等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)專項(xiàng)310萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、集鎮(zhèn)提質(zhì)改造等方面；農(nóng)林水專項(xiàng)2261.5萬元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、林業(yè)培育、林業(yè)生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)支出、水利工程、精準(zhǔn)扶貧、對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村部建設(shè)等方面；住房保障專項(xiàng)186.1萬元，主要用于棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)等方面。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款293.51萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少80.77萬元，下降21.58%，主要是嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)支出，壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為59.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)51.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元)，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少3.4萬元，主要是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，壓縮相關(guān)開支。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額4982.67萬元，其中政府采購貨物預(yù)算16.57萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2489萬元，政府采購工程預(yù)算2477.1萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出4836萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4836萬元，其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行一般事務(wù)性項(xiàng)目376萬元；敬老院建設(shè)項(xiàng)目263萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目1910萬元，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目280萬元；寧韶高速建設(shè)項(xiàng)目300萬元，水利建設(shè)項(xiàng)目1310萬元；扶貧項(xiàng)目300萬元，林業(yè)項(xiàng)目97萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,資產(chǎn)總額434.93萬元，其中：車輛4輛，共計(jì)價(jià)值42.58萬元，單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備1臺(tái)，價(jià)值56.37萬元，其他固定資產(chǎn)共計(jì)價(jià)值122.97萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府

2020年5月8日