第一部分 東湖塘鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 東湖塘鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 東湖塘鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分東湖塘鎮人民政府單位概況

一、部門職責

1、社會管理職能。認真貫徹執行上級的各項方針政策、法律法規；加強黨的基層組織建設；加強安全生產和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩定，妥善處理突發性、應急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權利，保護本鎮國有資產安全。

2、發展經濟職能。組織制定本鄉鎮產業發展規劃；依法組織制定本鎮財政預算并嚴格執行；指導調整產業結構，發展地區特色產業，著力構建綠色生態環保經濟體系加大招商引資力度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，提供技術指導。

3、公共服務職能。加強交通、通訊、教育、醫療計生、社會保障等公共服務和基礎設施建設；全面落實支農惠農政策；加強生態建設和保護，加大農村環境治理；切實?轉變鄉鎮工作作風，推行政務公開，讓老百姓依法享有對鄉鎮政務的知情權、參與權和監督權；不斷強化社會的民主監督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監督。

二、機構設置

（一）內設機構設置。東湖塘鎮人民政府內設機構包括：機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。納入寧鄉市東湖塘鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

寧鄉市東湖塘鎮委員會領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，寧鄉市東湖塘鎮人民政府依法行使政府管理和服務職能，根據《寧鄉市機構改革方案》和《寧鄉市機構改革實施方案》，設置下列黨政機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所；設置下列事業和綜合執法機構：社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

第二部分 東湖塘鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 東湖塘鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計6192.22萬元，與2018年收入決算數增加533.28萬元，上升9.42%。

2019年年末決算支出總計6192.22萬元，與2018年支出決算數增加533.28萬元，上升9.42%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計6192.22萬元，其中，財政撥款收入4310.78萬元，占全年收入比為69.62%；事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0%；其他收入1881.44萬元，占全年收入比為30.38%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計6192.22萬元，其中，一般公共服務1134.69萬元，占比18.32%；國防支出0.8萬元，占比0.01%；公共安全支出37.22萬元，占比0.6%；教育支出206.6萬元，占比3.34%；文化旅游體育與傳媒支出93.83萬元，占比1.52%；社會保障和就業425萬元，占比6.86%；衛生健康支出103.49萬元，占比1.67%；節能環保452.22萬元，占比7.30%；城鄉社區支出458.57萬元，占比7.41%；農林水支出2980.82萬元，占比48.14%；交通運輸支出126.03萬元，占比2.04%；資源勘探信息支出7.36萬元，占比0.12%；商業服務業等支出53.32萬元，占比0.86%；自然資源海洋氣象等支出30萬元，占比0.48%；住房保障支出54.59萬元，占比0.88%；災害防治及應急管理支出18.69萬元，占比0.3%；其他支出9萬元，占比0.15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4310.78萬元，比上年決算數增加576.8萬元，上升15.45%。

2019年度財政撥款支出總計4310.78萬元，比上年決算增加576.8萬元，上升15.45%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4021.16萬元，比上年決算增加310.39萬元，上升8.36%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4021.16萬元，按功能分類分：一般公共服務1088.93萬元，占比27.08%；國防支出0.8萬元，占比0.02%；公共安全支出37.22萬元，占比0.93%；教育支出48萬元，占比1.19%；文化旅游體育與傳媒支出34.39萬元，占比0.86%；社會保障和就業294.76萬元，占比7.33%；衛生健康支出101.52萬元，占比2.52%；節能環保109.79萬元，占比2.73%；城鄉社區支出49.94萬元，占比1.24%；農林水支出2028.69萬元，占比50.45%；交通運輸支出73.52萬元，占比1.83%；商業服務業等支出50.32萬元，占比1.25%；自然資源海洋氣象等支出30萬元，占比0.75%；住房保障支出54.59萬元，占比1.36%；災害防治及應急管理支出18.69萬元，占比0.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4021.16萬元，其中：基本支出1534.18萬元，占全年財政撥款支出比為38.15%，比年初預算增加312.79萬元，增長25.61%；項目支出2486.98萬元，占全年財政撥款支出比為61.85%，比年初預算增加2195.16萬元，增比100%。增加的金額主要是預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1534.18萬元，占全年財政撥款支出比為24.78%。其中：工資福利支出1354.27萬元，占比88.27%；商品和服務支出130.79萬元，占比8.53%；對個人和家庭的補助支出49.12萬元，占比3.2%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出26.75萬元，比年初預算減少0.7萬元，下降2.55%。其中:公務接待支出19.45萬元，與年初預算一致；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出7.3萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少0.7萬元，下降8.75%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2018年全年公務用車購置及運行支出7.3萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出19.45萬元，共計接待480批次，近4863人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入289.63萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、關于2019?年度預算績效情況說明

預算績效管理進行初始建設，積極開展績效目標和評價，目前運行良好。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出130.79萬元，比2018年減少114.61萬元，下降了46.7%。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1461.7萬元，其中：政府采購貨物支出41.13萬元、政府采購工程支出674.28萬元、政府采購服務支出746.32萬元。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100?萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉市東湖塘鎮人民政府

2020年7月17日