2020年東湖塘鎮人民政府部門決算

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目??錄

第一部分??東湖塘鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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??第一部分??東湖塘鎮人民政府部門概況

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一、部門職責

（一）社會管理職能。認真貫徹執行上級的各項方針政策、法律法規；加強黨的基層組織建設；加強安全生產和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件、應急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權利，保護本鎮國有資產安全。

（二）發展經濟職能。組織制定本鄉鎮產業發展規劃；依法組織制定本鎮財政預算并嚴格執行；指導調整產業結構，發展地區特色產業，著力構建綠色生態環保經濟體系加大招商引資力度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，提供技術指導。

（三）公共服務職能。加強交通、通訊、教育、醫療計生、社會保障等公共服務和基礎設施建設；全面落實支農惠農政策；加強生態建設和保護，加大農村環境治理；切實??轉變鄉鎮工作作風，推行政務公開，讓老百姓依法享有對鄉鎮政務的知情權、參與權和監督權；不斷強化社會的民主監督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監督。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我鎮（鄉、街道）共轄7個行政村和1個社區，鄉鎮總人口4.91萬人，現有村（社區）干部47人。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、政務服務中心、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。東湖塘鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：東湖塘鎮人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見附件）

第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計6939.33萬元，與2019年相比，增加12.07%。其中財政撥款收入4666.79萬元，比上年度增加8.26%;其他收入2272.54萬元，比上年度增加20.79%。原因是人員經費調標及稅收分成、向上增資較上年上漲導致。

2020年度支出總計6939.33萬元，與2019年相比，增加12.07%。其中基本支出1608.35萬元，比上年度增加4.83%；項目支出5330.98萬元，比上年度增加14.45%。原因是學校改擴建、非洲豬瘟防控、新冠肺炎防控等項目新增。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6939.33萬元，其中：財政撥款收入4666.79萬元，占67.25%；其他收入2272.54萬元，占32.75%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6939.33萬元，其中：基本支出1608.35萬元，占23.18%；項目支出5330.98萬元，占76.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計4666.79萬元，與2019年相比，增加356.01萬元,增長8.26%，主要是因為人員經費增加、項目支出有所變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出4545.40萬元，占本年支出合計的65.50%，完成年初預算的81.95%。與2019年相比，財政撥款支出增加524.24萬元，增長13.04%，主要是因為人員經費和疫情防控項目經費的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出4545.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1547.4萬元，占34.04%；公共安全支出49.6萬元，占1.09%；教育支出105.79萬元，占2.33%;文化和旅游體育與傳媒支出34萬元，占0.75%；社會保障和就業支出477.56萬元，占10.51%；衛生健康支出97.24萬元，占2.14%；節能環保支出120.6萬元，占2.65%；城鄉社區支出5萬元，占0.11%；農林水支出1844.283萬元，占40.58%；交通運輸支出57.03萬元，占1.25%；資源勘探工業信息等支出1.78萬元，占0.04%；商業服務業等支出11.34萬元，占0.25%；自然資源海洋氣象等支出1萬元，占0.02%；住房保障支出167.46萬元，占3.69%；災害防治及應急管理支出25.29萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為5546.68萬元，支出決算數為4545.4萬元，完成年初預算的81.95%。一般公共服務支出年初預算數為922.35萬元，支出決算數為1547.4萬元，完成年初預算的167.77%；公共安全支出年初預算數為萬元，支出決算數為49.6萬元，完成年初預算的104.27%

；教育支出年初預算數為379.84萬元，支出決算數為105.79萬元，完成年初預算的27.85%；文化和旅游體育與傳媒支出決算數為34萬元，實際支出在一般公共預算支出中列支；社會保障和就業支出年初預算數為881.00萬元，支出決算數為477.56萬元，完成年初預算的54.21%；衛生健康支出年初預算數為76.56萬元，支出決算數為97.24萬元，完成年初預算的127.02%；節能環保支出年初預算數為156.73萬元，支出決算數為120.6萬元，完成年初預算的127.02%；城鄉社區支出決算數為5萬元，年初預算入農林水支出中；農林水支出年初預算數為2994.54萬元，支出決算數為1844.28萬元，完成年初預算的61.59%；交通運輸支出決算數為57.03萬元，年初預算入農林水支出農業中農村道路建設項中；資源勘探工業信息等支出決算數為1.78萬元，實際支出在一般公共預算支出中列支；商業服務業等支出決算數為11.34萬元，年初預算入一般公共預算支出中；自然資源海洋氣象等支出決算數為1萬元，年初預算入農林水支出中；住房保障支出年初預算數為88.09萬元，支出決算數為167.46萬元，完成年初預算的190.10%；災害防治及應急管理支出決算數為25.29萬元，實際支出在一般公共預算支出中列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1608.34萬元，其中：人員經費1495.86萬元，占基本支出的93.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費等等；公用經費112.48萬元，占基本支出的6.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等等。比上年增加4.83%，主要是人員增加引起的。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為59.6萬元，支出決算為26.41萬元，完成預算的44.31%，2019年決算數為26.75萬元，與上年相比減少0.35萬元，減少1.31%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，與上年相比減少（增加）0）萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算51.6萬元，支出決算為19.21萬元，完成預算的37.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照相關政策文件要求，壓減公務接待費，與上年相比減少0.24萬元，減少1.23%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.2萬元，完成預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照相關政策文件要求，壓減公務用車購置費及運行維護費，與上年相比減少0.1萬元，減少1.37%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算19.21萬元，占72.74 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.2萬元，占27.26 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為19.21萬元，全年共接待來訪團組??480批、來賓4803人次，主要是黨員輪訓、鎮村干部參會、各級單位業務檢查來訪等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.2萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費??7.2萬元，主要是公車加油和保險維修支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入121.39萬元；年初結轉和結余0萬元；支出121.39萬元，其中基本支出0萬元，項目支出121.39萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級績效管理工作的總體要求，2020年東湖塘鎮人民政府整體支出7703.96萬元，除基本支出外全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出5633.46萬元，其中一般事務性項目支出1個，為366.26萬元，項目化項目支出9個，為5267.2萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年度東湖塘鎮人民政府預算執行中存在如下問題：一是鄉（鎮）人大對預算執行情況監督不到位或不規范，二是會計基礎工作薄弱，會計核算不規范。為改進預算執行目前存在的問題，我鎮將進一步加強鄉鎮財政財務管理，認真執行《預算法》，強化預算管理，嚴格執行財政改革、規范財政財務管理，加強會計基礎工作，提高財務核算水平。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出112.48萬元，比年初預算數減少268.91萬元，降低75.51%。主要原因是：預決算關于公用經費填報口徑不一致。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1萬元，用于召開人大會議，人數120人，內容為審議報告、決議民生實事項目等；開支培訓費0.6萬元，用于開展黨員教育培訓、黨務骨干輪訓、人數550人，內容為黨史知識教育、組織業務知識培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額570萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出500萬元、政府采購服務支出60萬元。授予中小企業合同金額570萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額570萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位資產系統賬面共有車輛4輛，均無實物，系歷史賬務遺留問題，因手續仍未完善沒有得到更正。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛；本單位實際共有車輛2輛，其中其他用車2輛，主要用于應急保障和執法執勤。單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。