第一部分 東湖塘鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

東湖塘鎮2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2021年東湖塘鎮共轄7個行政村和1個社區，鄉鎮總人口4.91萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職107人，其中：行政人員31人、全額事業人員40人、差額事業人員36人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休45人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：東湖塘鎮人民政府單位本級，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

2021年東湖塘鎮部門人員有所調整：1、機關2020年在職人數為32人，2021年在職人數為29人；2、社會事務綜合服務中心2020年在職人數為14人，2021年在職人數為10人；3、農業綜合服務中心2020年在職人數為47人，2021年在職人數為55人；4、政務服務中心2020年在職人數為6人，2021年在職人數為5人；5、綜合行政執法隊2020年在職人數為0人，2021年在職人數為6人。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括機關本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出包括保障鄉鎮本級基本運行的經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數7955.19萬元。其中，一般公共預算撥款4546.62萬元，其他收入（特設資金）3408.57萬元。收入較去年增加6.4萬元，增加的主要原因是人員調動和工資增資。

（二）支出預算，2021年年初預算數7955.19萬元，支出較去年增加6.4萬元，增加的主要原因是人員調動和工資增資。其中一般公共服務支出1325.53萬元，公共安全支出79.14萬元，教育支出790萬元，文化旅游體育與傳媒支出4萬元，

社會保障就業支出606.29萬元，衛生健康支出176.98萬元，節能環保支出320萬元，城鄉社區支出201.78萬元，農林水支出2841.24萬元，住房保障支出1610.22萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出7955.19萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2433.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1986.07萬元，和上年預算數相比增加366.98萬元，主要原因是人員的增加和工資的提標；公用經費447.85萬元，和上年預算數相比增加96.45萬元，主要原因是事業人員交通補貼的增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數為5521.26萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：一般事務性項目1203.26萬元；學校建設項目790萬元；敬老院建設50萬元；農村環境治理項目280萬元；機關維修100萬元；林業項目210萬元；水利工程1300萬元；精準扶貧18萬元；寧韶高速建設1500萬元；棚戶區改造30萬；麻山變電站項目40萬。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年東湖塘鎮政府運行經費當年一般公共預算撥款447.35萬元，比2020年預算增加65.95萬元，上升17.42%，主要是因為機關干部職工人員增加，配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等同比增加；同時還增加了事業人員的車補。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為56.1萬元，其中，公務接待費48.1萬元，公務用車運行及維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3.5萬元，主要是進一步規范公務接待，壓縮相關開支。

（三）政府采購情況

2021年東湖塘鎮各單位政府采購預算總額4153.38萬元，其中，政府采購貨物預算15.38萬元、政府采購工程預算1142萬元、政府采購服務預算2996萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年東湖塘鎮整體支出5521.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出5521.26萬元，其中：一般事務性項目1203.26萬元；學校建設項目790萬元；敬老院建設50萬元；農村環境治理項目280萬元；機關維修100萬元；林業項目210萬元；水利工程1300萬元；精準扶貧18萬元；寧韶高速建設1500萬元；棚戶區改造30萬；麻山變電站項目40萬，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占有情況

截至2020年12月31日，本單位資產系統賬面共有車輛4輛，均無實物，系歷史賬務遺留問題，因手續仍未完善沒有得到更正。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛；本單位實際共有車輛2輛，其中其他用車2輛，主要用于應急保障和執法執勤。單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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