2021年度東湖塘鎮人民政府部門決算

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第一部分東湖塘鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分名詞解釋

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第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分東湖塘鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線、文明創建、新時代文明實踐所等工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責轄區內國土規劃、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業機構職能職責

1.社會事業綜合服務中心：承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、鄉村振興、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心：負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我鎮（鄉、街道）共轄7個行政村和1個社區，鄉鎮總人口4.91萬人，現有村（社區）干部55人。鄉鎮政府工作機構分設黨政機關、司法所、政務服務中心、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心。

（二）決算單位構成。東湖塘鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：東湖塘鎮人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計7167.25萬元，比上年度增加227.92萬元，增長3.28%。其中財政撥款收入4736.73萬元，比上年度增加69.94萬元，增長1.5%；其他收入2430.52萬元，比上年度增加157.98萬元，增長6.95%。本年度支出總計7167.25萬元，比上年度增加227.92萬元，增長3.28%。其中基本支出217.98萬元，比上年度增加329.55萬元，增長31.07%；項目支出5059.27萬元，比上年度減少271.71萬元，減少5.10%。主要是因為新進人員增加，人員經費相應增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7167.25萬元,其中：財政撥款收入4736.73萬元,?占66.09%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入2430.52萬元，占33.91%。

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三、支出決算情況說明

本年支出合計7167.25萬元，其中：基本支出2107.98萬元，占?29.41%;項目支出5059.27萬元，占70.59%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4736.73萬元，與上年相比，增加69.94萬元，增長1.50%,主要是因為人員經費增加、項目支出有所變動。

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出4515.86萬元，占本年支出合計的?63.01%,與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少29.54萬元，?減少0.65%,主要是因為農林水支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4515.86萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出1598.47萬元，占35.40%;公共安全支出30.29萬元，占0.67%；教育支出377.90萬元，占8.37%；文化體育與傳媒支出6萬元，占0.13%；社會保障和就業支出434.69萬元，占9.63%；衛生健康支出70.40萬元，占1.56%；節能環保支出76.25萬元，占1.69%；城鄉社區支出69.98萬元，占1.55%；農林水支出1625.70萬元，占35.99%；交通運輸支出32.88萬元，占0.73%；商業服務業等支出11.92萬元，占0.26%；住房保障支出156.21萬元，占3.46%；災害防治及應急管理支出25.17萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1678.67萬元，支出決算數為4515.86萬元，完成年初預算的269.01%,其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為17.8萬元，完成年初預算的222.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年增加人大選舉經費支出。

2.一般公共服務（類）政協事務?（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

3.—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務?（款）行政運行（項）。

年初預算數為874.7萬元，支出決算為1154.9萬元，完成年初預算的132.03%,決算數大于年初預算數的主要原因是人員調動、調資、人員經費增加以及機關運行經費的增加。

4.—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務?（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數為267.3萬元，支出決算為263.3萬元，完成年初預算的98.50%,決算數小于年初預算數的主要原因是機關加強管理，厲行節約。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）。

年初預算為84.5萬元，支出決算為71.9萬元，完成年初預算的85.09%,決算數小于年初預算數的主要原因是政務服務中心人員經費支出減少。

6.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預算的95%,決算數小于年初預算數的主要原因是政府加強管理，厲行節約。

7.?一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的38.18%,決算數小于年初預算數的主要原因是政府加強管理，厲行節約。

8.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關支出。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為29.1萬元，完成年初預算的145.5%,決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關支出。

10.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關支出。

11.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關支出。

12.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為1.5萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是政府加強管理，厲行節約。

13.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為39.1萬元，支出決算為28.4萬元，完成年初預算的72.63%,決算數小于年初預算數的主要原因是政府加強管理，厲行節約。

14.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

16.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

年初預算為683萬元，支出決算為5萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是政府加強管理，厲行節約。

17.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為297.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

19.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

20.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

22.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預算的30.67%,支出決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

23.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）。

年初預算為172.8萬元，支出決算為127.7萬元，完成年初預算的73.90%,支出決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

24.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為25.2萬元，完成年初預算的126%,決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為106.9萬元，支出決算為74.9萬元，完成年初預算的70.07%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為16.2萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的30.86%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

27.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

28.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

29.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

30.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為20.8萬元，完成年初預算的41.6%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

31.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

32.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

33.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

34.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

35.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

36.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

37.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

38.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為11.9萬元，支出決算為8.4萬元，完成年初預算的70.59%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

39.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

40.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

41.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為80萬元，支出決算為9.4萬元，完成年初預算的11.75%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

42.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

42.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為17萬元，支出決算為37.5萬元，完成年初預算的220.59%,決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

43.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為18.5萬元，支出決算為11.7萬元，完成年初預算的63.24%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

44.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為280萬元，支出決算為76.3萬元，完成年初預算的27.25%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

45.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。

年初預算為91.8萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的76.25%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

46.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為883.2萬元，支出決算為459.8萬元，完成年初預算的52.06%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

47.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育、森林生態效益補償、林業草原防災減災（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為131.5萬元，完成年初預算的65.75%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

48.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為835萬元，支出決算為51萬元，完成年初預算的6.11%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

49.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為18萬元，支出決算為192.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

50.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助、對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為430萬元，支出決算為325.6萬元，完成年初預算的75.72%,決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

51.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

52.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全、其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

53.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

54.住房保障支出（類） 保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的333.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

55.住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為80.2萬元，支出決算為56.2萬元，完成年初預算的70.07%，決算數小于年初預算數的主要原因為預算調整及加強管理節約支出所致。

56.災害防治及應急管理支出（類） 自然災害防治（款）地質災害防治（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整及依據上級工作需要增加了相關支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2108萬元，其中：人員經費?1901.9萬元，占基本支出的90.22%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、人員五險一金繳費等支出；公用經費206.1萬元，占基本支出的9.78%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、租賃費等支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為56.1萬元，支出決算為26.4萬元，完成預算的47.1%,2020年決算數為26.41萬元，與上年相比減少0.01萬元，減少0.04%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（由于預算數為0，無法計算百分比）

公務接待費支出預算為48.1萬元，支出決算為19.2萬元，完成預算的39.9%,決算數小于預算數的主要原因是依據要求厲行節約，與上年相比減少0.01萬元，減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.2萬元，完成預算的90%,決算數小于預算數的主要原因是依據要求厲行節約，與上年相比無增加減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算19.2萬元，占72.73?%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.2萬元，占27.27?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為19.2萬元，全年共接待來訪團組480批、來賓4800人次，主要是黨員輪訓、鎮村干部參會、各級單位業務檢查來訪等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.2萬元，其中：公務用車購置費0萬元,寧鄉市東湖塘鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費?7.2萬元，主要是公車加油和保險維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入220.2萬元；年初結轉和結余0萬元；支出220.2萬元，其中基本支出0萬元，項目支出220.2萬元；年末結轉和結余0萬元。

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

?????2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.71萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.71萬元，其中基本支出0.71萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。

年初預算為0.71萬元，支出決算為0.71萬元，完成年初預算的100%，主要用于撥付離退休總支管理經費。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出206.1萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加93.6萬元，增長83.2%。主要原因是年中追加行政運行工作和維修等經費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1萬元，用于召開人大會議，人數120人，內容為審議報告、決議民生實事項目等；開支培訓費1.6萬元，用于開展黨員教育培訓、黨務骨干輪訓、人數550人，內容為黨史知識教育、組織業務知識培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額357.3萬元，其中：政府購貨物支出0.9萬元、政府采購工程支出280萬元、政府采購服務支出76.4萬元。授予中小企業合同金額357.3萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額357.3萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位資產系統賬面共有車輛4輛，均無實物，系歷史賬務遺留問題，因手續仍未完善沒有得到更正。其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛；本單位實際共有車輛2輛，其中其他用車2輛，主要用于應急保障和執法執勤。單位價值50萬元以上通用設備1臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據《寧鄉市財政局關于開展2021年度部門預算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2022〕6號）文件精神，我單位成立了鎮長任組長的績效評價工作小組，對我鎮2021年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經全面綜合評價，我鎮2021年度部門整體支出績效自評分為95分。

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第四部分名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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附件1：東湖塘鎮人民政府2021年度部門整體支出績效評價報告

附件2：東湖塘鎮人民政府2021年度部門決算報表