第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

道林鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。主要職責(zé)是：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社會保障和就業(yè)、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年道林鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、499個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>5.9萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。我鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職122人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員40人。退休52人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

道林鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算10014.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8319.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)資金）1695萬元。收入較去年減少455.42萬元，主要是因?yàn)榈懒止沛?zhèn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在去年已基本完成，上級對文化旅游方面的資金投入減少，相應(yīng)的收入也減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算10014.28萬元，其中，一般公共服務(wù)2722.76萬元，教育420萬元，文化旅游體育與傳媒250萬元，社會保障和就業(yè)761.45萬元，衛(wèi)生健康143.09萬元，節(jié)能環(huán)保850萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)200萬元，農(nóng)林水3522萬元，交通運(yùn)輸1000萬元，住房保障94.98萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理50萬元。支出較去年減少455.42萬元，主要是因?yàn)榈懒止沛?zhèn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在去年已基本完成，上級對文化旅游方面的資金投入減少，相應(yīng)的支出也減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8319.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2677.76萬元，占32.2?%；教育支出240萬元，占2.9%；文化旅游體育與傳媒支出250萬元，占3%；社會保障和就業(yè)支出591.45萬元，占7.1?%；衛(wèi)生健康支出143.09萬元，占1.7%；節(jié)能環(huán)保支出710萬元，占8.5?%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，占1.5?%；農(nóng)林水支出2582萬元，占31?%；交通運(yùn)輸支出870萬元，占10.5%；住房保障支出94.98萬元，占1.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元，占0.5?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2843.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加130.48萬元，主要是工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5476.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出274.22萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、政府代管企業(yè)退休人員周子祥工資、組織（黨建）、宣傳、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢、基層武裝、食安等方面；教育支出240萬元，主要用于改擴(kuò)建農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校學(xué)生宿舍、食堂等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，配備各項(xiàng)生活設(shè)施設(shè)備，整體提升學(xué)校辦學(xué)條件等方面；文化和旅游支出250萬元，主要用于完善道林古鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升旅游服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化旅游環(huán)境，促進(jìn)旅游發(fā)展等方面；社會保障和就業(yè)支出330萬元，主要用于確保就業(yè)、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、退役軍人管理、困難慰問等方面；衛(wèi)生健康支出60萬元，主要用于服務(wù)育齡婦女、疫情防控、無償獻(xiàn)血、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等方面；節(jié)能環(huán)保（農(nóng)村環(huán)境保護(hù)）支出710萬元，主要用于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，進(jìn)一步提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)和管理水平，促進(jìn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化管理，營造更加整潔、清爽、優(yōu)美、宜居的人居環(huán)境等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，主要用于自建房安全整治、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合行政執(zhí)法、市場管理與監(jiān)督等方面；農(nóng)林水支出2582萬元，主要用于村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付，確保在職村干部報(bào)酬、離任村干部生活補(bǔ)貼和村級公用支出，確保村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、動物防疫、林業(yè)、水利建設(shè)、防汛抗旱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鄉(xiāng)村振興等方面；交通運(yùn)輸支出870萬元，主要用于拓寬改造G354道路、公路養(yǎng)護(hù)、公路安防設(shè)施安裝等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元，主要用于安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作等方面。支出較去年減少2280.9萬元，主要是大部分項(xiàng)目調(diào)減，相應(yīng)的上級配套資金也減少，特別是道林古鎮(zhèn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在去年已基本完成，上級對文化旅游方面的資金投入減少，相應(yīng)的支出也減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)356.16萬元，比上年預(yù)算減少11.52萬元，下降3%。主要是為打造節(jié)約型政府，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用等的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），編制數(shù)2輛，本年公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少7.6萬元，主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開80次會議，人數(shù)1250人，內(nèi)容為人居環(huán)境、危改工作、交通安全、糧食生產(chǎn)、防汛抗旱、社保征繳、巡察整改、黨建工作等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，擬開展4期培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額 ??314.09萬元，其中，貨物類采購預(yù)算84.3萬元；工程類采購預(yù)算80萬元；服務(wù)類采購預(yù)算149.79萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10014.28萬元，其中，基本支出2843.06萬元，項(xiàng)目支出7171.22萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表