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第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

道林鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。主要職責(zé)是：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社會(huì)保障和就業(yè)、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年道林鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、499個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>5.8萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。我鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職120人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員37人、差額事業(yè)人員38人。退休51人，離休0人。

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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

道林鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算8820.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8060.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入（特設(shè)資金）760萬(wàn)元。收入較去年減少1194.07萬(wàn)元，主要是打造節(jié)約型政府，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算均有不同程度的減少，特別是農(nóng)林水項(xiàng)目，其中農(nóng)村道路建設(shè)、美麗宜居村莊建設(shè)等項(xiàng)目調(diào)減，上級(jí)配套資金減少，相應(yīng)的收入也減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算8820.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2710.12萬(wàn)元，公共安全50萬(wàn)元，教育220萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒150萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)641.76萬(wàn)元，衛(wèi)生健康114.22萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保700萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)150萬(wàn)元，農(nóng)林水2947.3萬(wàn)元，交通運(yùn)輸1000萬(wàn)元，住房保障136.81萬(wàn)元。支出較去年減少1194.07萬(wàn)元，主要是打造節(jié)約型政府，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算均有不同程度的減少，特別是農(nóng)林水項(xiàng)目，其中農(nóng)村道路建設(shè)、美麗宜居村莊建設(shè)等項(xiàng)目減少，上級(jí)配套資金減少，相應(yīng)的支出也減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8060.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2680.12萬(wàn)元，占33.2%；公共安全支出45萬(wàn)元，占0.6?%；教育支出220萬(wàn)元，占2.7%；文化旅游體育與傳媒支出80萬(wàn)元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出611.76萬(wàn)元，占7.6%；衛(wèi)生健康支出109.22萬(wàn)元，占1.5%；節(jié)能環(huán)保支出600萬(wàn)元，占7.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元，占1.6%；農(nóng)林水支出2647.3萬(wàn)元，占32.8%；交通運(yùn)輸支出800萬(wàn)元，占9.9%；住房保障支出136.81萬(wàn)元，占1.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2873.56萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加30.5萬(wàn)元，主要是工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5186.65萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出289.35萬(wàn)元，主要用于人大、政協(xié)、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、政府代管企業(yè)退休人員周子祥工資、組織（黨建）、宣傳、審計(jì)、財(cái)稅、統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察、檔案、后勤服務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管、基層武裝、科學(xué)技術(shù)、信息化建設(shè)、食品安全等方面；公共安全支出45萬(wàn)元，主要用于基層司法、社區(qū)矯正、法治建設(shè)、信訪、矛盾糾紛調(diào)解、預(yù)防吸毒、消防救援、應(yīng)急管理、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治、安全生產(chǎn)等方面；教育支出220萬(wàn)元，主要用于改擴(kuò)建農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校學(xué)生宿舍、食堂等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，配備各項(xiàng)生活設(shè)施設(shè)備，整體提升學(xué)校辦學(xué)條件等方面；文化和旅游支出80萬(wàn)元，主要用于完善道林古鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升旅游服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化旅游環(huán)境，促進(jìn)旅游發(fā)展，三館一站免費(fèi)開(kāi)放、文物保護(hù)、群眾運(yùn)動(dòng)、文化活動(dòng)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出350萬(wàn)元，主要用于確保就業(yè)、撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、退役軍人管理、困難慰問(wèn)、社會(huì)組織管理、對(duì)未成年人的保護(hù)等方面；衛(wèi)生健康支出25萬(wàn)元，主要用于服務(wù)育齡婦女、公共衛(wèi)生、無(wú)償獻(xiàn)血、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等方面；節(jié)能環(huán)保（農(nóng)村環(huán)境保護(hù)）支出600萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境綜合整治，農(nóng)村五治、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地恢復(fù)、節(jié)能環(huán)保等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元，主要用于自建房安全整治、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城管執(zhí)法、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、市場(chǎng)管理與監(jiān)督等方面；農(nóng)林水支出2647.3萬(wàn)元，主要用于村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付，確保在職村干部報(bào)酬、離任村干部生活補(bǔ)貼和村級(jí)公用支出，確保村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村級(jí)動(dòng)物防疫補(bǔ)助、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、種養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、動(dòng)物防疫、林業(yè)、水利建設(shè)、防汛抗旱、農(nóng)機(jī)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設(shè)等方面；交通運(yùn)輸支出800萬(wàn)元，主要用于G354公路掃尾工作及相關(guān)設(shè)備設(shè)施建設(shè)、X205提質(zhì)改造、公路養(yǎng)護(hù)、公路安防設(shè)施安裝等方面。支出較去年減少289.57萬(wàn)元，主要是打造節(jié)約型政府，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，各個(gè)項(xiàng)目預(yù)算均有不同程度的減少，特別是美麗宜居村莊建設(shè)項(xiàng)目減少，上級(jí)配套資金減少，相應(yīng)的支出也減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)352.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.61萬(wàn)元，下降1%，主要是為打造節(jié)約型政府，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用等的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），編制數(shù)2輛，本年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬(wàn)元，主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)55次會(huì)議，人數(shù)1050人，內(nèi)容為人大、政協(xié)、人居環(huán)境（創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、安全生產(chǎn)、交通安全、糧食生產(chǎn)、防汛抗旱、動(dòng)物防疫、婦女專(zhuān)干例會(huì)、社會(huì)事務(wù)工作、巡察、黨建、財(cái)政稅收等工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展4期培訓(xùn)，人數(shù)280人，內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額461.2萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算61.2萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算220萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算180萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8820.21萬(wàn)元，其中，基本支出2873.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5946.65萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

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