第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

道林鎮(zhèn)人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。主要職責是：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的社會保障和就業(yè)、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

2025年道林鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)）、499個居民小組，總人口5.7萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部59人。我鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職117人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員41人、差額事業(yè)人員31人。退休51人，離休0人。

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二、部門預算單位構成

道林鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算7994.05萬元，其中，一般公共預算撥款7029.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）965萬元。收入較去年減少826.16萬元，主要是打造節(jié)約型政府，堅持量力而行，量財辦事，各個項目預算均有不同程度的減少，特別是農林水和交通運輸項目，其中在職村干部和離任村干部生活補貼、美麗宜居村莊建設、G354項目（已竣工通車）等項目減少，上級配套資金減少，相應的支出也減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算7994.05萬元，其中，一般公共服務2735.02萬元，公共安全50萬元，教育220萬元，社會保障和就業(yè)989.39萬元，衛(wèi)生健康90.59萬元，節(jié)能環(huán)保600萬元，農林水2469.27萬元，交通運輸700萬元，住房保障139.78萬元。支出較去年減少826.16萬元，主要是打造節(jié)約型政府，堅持量力而行，量財辦事，各個項目預算均有不同程度的減少，特別是農林水和交通運輸項目，其中在職村干部和離任村干部生活補貼、美麗宜居村莊建設、G354項目（已竣工通車）等項目減少，上級配套資金減少，相應的支出也減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算7029.05萬元，其中，一般公共服務支出2715.02萬元，占38.6%；公共安全支出45萬元，占0.6?%；教育支出220萬元，占3.1%；社會保障和就業(yè)支出649.39萬元，占9.3%；衛(wèi)生健康支出90.59萬元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占7.1%；農林水支出2169.27萬元，占30.9%；交通運輸支出500萬元，占7.1%；住房保障支出139.78萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)2919.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。支出較去年增加45.86萬元，主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4109.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出295.35萬元，主要用于人大、政協(xié)、團委工作經費、政府代管企業(yè)退休人員周子祥工資、組織（黨建）、宣傳、審計、財稅、統(tǒng)計、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察、檔案、后勤服務、市場監(jiān)管、基層武裝、科學技術、信息化建設、食品安全等方面；公共安全支出45萬元，主要用于基層司法、社區(qū)矯正、法治建設、信訪、矛盾糾紛調解、預防吸毒、消防救援、應急管理、災害風險防治、安全生產等方面；教育支出220萬元，主要用于改擴建農村義務教育學校建設，配備各項生活設施設備，保障學校教育教學正常開展，提升學校辦學條件、提高學校辦學能力，促進教育教學發(fā)展；社會保障和就業(yè)支出380萬元，主要用于確保就業(yè)、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、退役軍人管理、困難慰問、社會組織管理、對未成年人的保護、公墓管理服務、經營性墓地的建設、文物保護、群眾文化活動、文旅項目等工作正常開展，服務育齡婦女、公共衛(wèi)生、無償獻血、優(yōu)撫對像醫(yī)療、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等工作有序推進；節(jié)能環(huán)保（農村環(huán)境保護）支出500萬元，主要用于全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)備，進一步提高農村環(huán)境衛(wèi)生建設和管理水平，促進農村環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化管理，努力營造更加整潔、清爽、優(yōu)美、宜居的人居環(huán)境，加強全鎮(zhèn)9個村（社區(qū)）人居環(huán)境綜合整治，抓好農村五治，生態(tài)環(huán)境保護、耕地恢復、節(jié)能環(huán)保等，確保生態(tài)持續(xù)發(fā)展；農林水支出2169.27萬元，主要用于村（社區(qū)）轉移支付，確保村級正常運轉，村級動物防疫補助、農村社會事業(yè)、農業(yè)生產發(fā)展、農業(yè)生態(tài)資源保護、種養(yǎng)殖業(yè)、農村道路建設、動物防疫、林業(yè)、水利建設、防汛抗旱、農機、產業(yè)結構調整、農產品質量安全、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、美麗宜居村莊建設等方面；交通運輸支出500萬元，主要用于黑化六條農村公路，X219提質改造，公路養(yǎng)護，滬昆高鐵安全方面的支出，有效的清理排查農村公路路面狀況，保障農村交通暢通，推動農村經濟和社會發(fā)展。支出較去年減少1077.03萬元，主要是打造節(jié)約型政府，堅持量力而行，量財辦事，各個項目預算均有不同程度的減少，特別是農林水和交通運輸項目，其中在職村干部和離任村干部生活補貼、美麗宜居村莊建設、G354項目（已竣工通車）等項目減少，上級配套資金減少，相應的支出也減少。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級運行經費360.91萬元，比上年預算增加8.36萬元，上升2.3%，主要是本年內含殘疾人就業(yè)保障金15.18萬元。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為9.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），編制數(shù)2輛，本年公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.5萬元，主要是壓減公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開50次會議，人數(shù)1000人，內容為人大、政協(xié)、人居環(huán)境、安全生產、交通安全、糧食生產、防汛抗旱、動物防疫、民生事務工作、黨建、財政稅收等工作會議；培訓費預算1萬元，擬開展4期培訓，人數(shù)280人，內容為黨員冬春訓、崗位業(yè)務培訓等；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額687.9萬元，其中，貨物類采購預算19.9萬元；工程類采購預算660萬元；服務類采購預算8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為7994.05萬元，其中，基本支出2919.43萬元，項目支出5074.62萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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