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大屯營鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

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目錄

第一部分??大屯營鎮(zhèn)單位概況

1、單位基本情況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分大屯營鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況說明

1、收入支出預(yù)算總體情況說明

2、收入預(yù)算情況說明

3、支出預(yù)算情況說明

4、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

5、“三公”經(jīng)費情況說明

6、政府采購預(yù)算情況說明

7、名詞解釋

大屯營鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算表??第三部分

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算匯總表

4、支出預(yù)算分類匯總表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門基本支出預(yù)算明細表

6、三公經(jīng)費預(yù)算表

7、政府采購預(yù)算表

8、績效目標表

一、基本概況

（一）職能職責

機關(guān):負責政府全面工作；負責編制本級財政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負責加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負責普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負責對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合執(zhí)法大隊：負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2020年大屯營鎮(zhèn)共轄7個村（社區(qū)）、229個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.4萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部46人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職143人，其中：行政人員41人、全額事業(yè)人員29人、差額事業(yè)人員28人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休44人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)7164.65萬元，收入預(yù)算較去年增加1172.76萬元，主要增加因素是人員增加，項目投入增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)7164.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1610萬元，公共安全支出42.42萬元，教育支出280.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出620.86萬元，衛(wèi)生健康支出588.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出300.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000.00萬元，農(nóng)林水支出1653.33萬元，住房保障支出69.38萬元。支出預(yù)算較去年增加1172.76萬元，主要是項目工程投入加大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入7164.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1613.65萬元，其中，工資福利支出1351.43萬元；商品和服務(wù)支出191.63萬元；對個人和家庭的補助50.6萬元；其他資本性支出20.00萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2020年初項目預(yù)算數(shù)5551萬元，其中一般事務(wù)性項目支出921.00萬元，主要是藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)等，教育項目280.00萬元 ，社會保障355.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出300萬元，衛(wèi)計項目525.00萬元，主要是衛(wèi)生院改建項目，農(nóng)林水1170萬元，主要是道路建設(shè)和水利建設(shè)，城鄉(xiāng)建設(shè)支出2000.00萬元，主要是1121配套建設(shè)等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款142.4萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少28萬元，下降16.43%，主要是精簡開支。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.00萬元，其中，公務(wù)接待費9.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少1萬元，下降5.6%，主要是壓縮公務(wù)成本。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額1938.00萬元，其中政府采購貨物預(yù)算63.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算475.00萬元，政府采購工程預(yù)算1400.00萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出5551萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中：一般事務(wù)性項目2171萬元；學(xué)校建設(shè)及維修項目280萬元；衛(wèi)生院改擴建項目400萬元，公路建設(shè)項目300萬元，水利建設(shè)項目320萬元，1121配套工程2000萬元，精準扶貧項目80萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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