目錄

第一部分　大屯營鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?部門預(yù)算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分：

大屯營鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、決算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年大屯營鎮(zhèn)共轄6個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.41萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部47人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職115人，其中：行政人員36人、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員39人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休44人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市大屯營人民政府本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2021年大屯營鎮(zhèn)部門人員有所調(diào)整：1、司法所2020年在職人數(shù)為3人，2021年在職人數(shù)為1人；2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2020年在職人數(shù)為40人，2021年在職人數(shù)為52人；3、政務(wù)服務(wù)中心2020年在職人數(shù)為0人，2021年在職人數(shù)為2人；4、綜合行政執(zhí)法隊(duì)2020年在職人數(shù)為0人，2021年在職人數(shù)為2人。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括街道辦事處歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)6807.85萬元，一般公共預(yù)算收入6311.6萬元，納入專戶管理的非稅收入496.25萬元 。收入較去年減少356.80萬元，主要增加因素人員調(diào)動(dòng)和項(xiàng)目工程減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)6807.85萬元，支出較去年減少356.80萬元，主要是衛(wèi)生健康項(xiàng)目減少。其中一般公共服務(wù)支出1296.06萬元，公共安全支出16.34萬元，教育支出300.00萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出295.88萬元，衛(wèi)生健康支出261.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出400.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.00萬元，農(nóng)林水支出3368.92萬元，住房保障支出69.51萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出6807.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1992.85萬元其中人員經(jīng)費(fèi)1742.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)249.9萬元，和上年相比，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4815.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等，較去年相比減少736萬元，主要是衛(wèi)生項(xiàng)目及1121配套工程減少。其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目500.00萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目300.00萬元；衛(wèi)生院建設(shè)200.00萬元；農(nóng)村環(huán)境治理項(xiàng)目400.00萬元；1121配套基礎(chǔ)設(shè)施800.00萬元；煙葉生產(chǎn)530.00萬元；農(nóng)村改廁160萬元；公路建設(shè)600.00萬元；農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)100萬元；鄉(xiāng)村振興300萬元；其他農(nóng)業(yè)支出625萬元；對(duì)村轉(zhuǎn)移支付300.00萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年大屯營鎮(zhèn)政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款147.30萬元，比2020年預(yù)算增加4.9萬元，上升3.45%，機(jī)關(guān)干部職工人員增加，配套的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等同比增加；同時(shí)還增加了事業(yè)人員的車補(bǔ)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.2萬元，主要是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，壓縮相關(guān)開支。

（三）政府采購情況

2021年大屯營鎮(zhèn)各單位政府采購預(yù)算總額2136.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算28.00萬元、政府采購工程預(yù)算1650.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算458.00萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年大屯營鎮(zhèn)整體支出4815.00萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目20個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4815.00萬元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目500.00萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目300.00萬元；衛(wèi)生院建設(shè)200.00萬元；農(nóng)村環(huán)境治理項(xiàng)目400.00萬元；1121配套基礎(chǔ)設(shè)施800.00萬元；煙葉生產(chǎn)530.00萬元；農(nóng)村改廁160萬元；公路建設(shè)600.00萬元；農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)100萬元；鄉(xiāng)村振興300萬元；其他農(nóng)業(yè)支出625萬元；對(duì)村轉(zhuǎn)移支付300.00萬元。

全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（伍）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,；單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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