第一部分?大屯營鎮人民政府概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 大屯營鎮人民政府概況

一、部門職責

（一）機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

（三）社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

（四）政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

（五）農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

（六）綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。大屯營鎮人民政府內設機關、一所三中心及一隊，全部納入2020年部門決算編制范圍。具體為：機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成。納入2020年部門決算范圍的單位包括：鄉鎮內設機構，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。只有本級單位，無二級單位。

第二部分2020年部門決算表

（見附表）

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計8461.36萬元。與2019年相比，增加1674.59萬元，增長24.67%，其中財政撥款收入增加134.86萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加48.23萬元，其他收入增加1491.5萬元，主要是因為環境整治廁所改造支出、靳江濕地項目及機關維修項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8461.36萬元，其中：財政撥款收入4117.5萬元，占48.66?%；政府性基金預算財政撥款收入138.37萬元，占1.64%；其他收入4205.48萬元，占49.7?%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8461.36萬元，其中：基本支出1613.42萬元，占19.07%；項目支出6847.94萬元，占80.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4255.87萬元，與2019年相比，增加183.09萬元,增長4.5%，主要是因為環境整治廁所改造支出、靳江濕地項目及機關維修項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4117.5萬元，占本年支出合計的48.66%，與2019年相比，財政撥款支出增加134.86萬元，增長3.38%，主要是因為環境整治廁所改造支出、靳江濕地項目及機關維修項目支出增加。2020年初預算數為1424.69萬元，增加2692.81萬元，主要是人員變動大，項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出?4117.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1402.49?萬元，占34.06%；公共安全支出（類）支出36.81??萬元，占0.89%；教育（類）支出82.53?萬元，占2%;文化旅游體育與傳媒（類）支出3.5?萬元，占0.09%；社會保障和就業（類）支出?439.78萬元，占10.68%；衛生健康（類）支出?99.39?萬元，占2.4%；節能環保（類）支出?136.24?萬元，占3.3%；農林水（類）支出?1625.45萬元，占39.48%；交通運輸（類）支出64.26??萬元，占1.56%；資源勘探工業信息（類）支出?1.17??萬元，占0.03%；商業服務業支出7.88萬元,占0.19%,住房保障（類）支出200.07??萬元，占4.86%；災害防治及應急管理（類）支出17.93?萬元，占0.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為?1424.69?萬元，支出決算數為4117.5萬元，其中：

1、一般公共服務支出（類）年初預算數為500.56萬元，支出決算為1402.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中人員變動大，增加了文明創建支出、新時代文明實踐建設等項目，新增了第七次人口普查。

2、公共安全支出（類）年初預算數為33.54萬元，支出決算數為36.81萬元，決算數大于預算數的主要原因是1121工程支出需要。

3、教育支出（類）普通教育（款）年初預算數為0萬元，支出決算數為82.35萬元，決算數大于預算數的主要原因同榮小學廁所建設和中心小學的護坡建設。

4、文化體育與傳媒支出（類）年初預算數為0萬元，支出決算數為3.5萬元，決算數大于預算數的主要原因臨時指標調整。

5、社會保障和就業支出（類）年初預算數為209.18萬元，支出決算數為454.78萬元，決算數大于預算數的主要原因敬老院建設。

6、衛生健康支出（類）年初預算數為52.93萬元，支出決算數為99.39萬元，決算數大于預算數的主要原因新冠肺炎疫情等支出。

7、節能環保支出（類）年初預算數為39萬元，支出決算數為136.24萬元，決算數大于預算數的主要原因1121配套工程支出。

8、城鄉社區支出（類）年初預算數為0萬元，支出決算數為46.07萬元，決算數大于預算數的主要原因臨時指標調整。

9、農林水（類）農業農村（款）年初預算為??536.54?萬元，支出決算為1625.45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于資金原因,一部分濕地項目未納入預算，病蟲害控制預算不足，基礎設施建設投入增大。

10、住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項），年初預算為52.94萬元，支出決算為200.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于新時代文明實踐所要求,機關維修項目增加。

11、文化體育與傳媒支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、抗疫特別國債安排的支出沒有安排年初預算，根據工作需要，應對突發事件，進行了指標調整，安排了專項資金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?1587.13?萬元，其中：人員經費1444.35?萬元，占基本支出的?91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等，比上年減少79.95萬元，主要是人員變動；公用經費142.78萬元，占基本支出的?9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置，比上年增加14.15萬元，主要是印刷費及勞務費增加。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.5萬元，支出決算為7.2萬元，完成預算的84.71%，2019年決算數為8.27萬元，與上年度相比減少1.07萬元，減少12.94%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算??4.5?萬元，支出決算為?4.32萬元，完成預算的96%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。比去年減少0.06萬元，主要原因是縮減三公經費，減少接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為??4?萬元，支出決算為??2.88?萬元，完成預算的?72??%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。比去年減少1.01萬元，主要原因是減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算?4.32?萬元，占?60??%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占?0??%,公務用車購置費及運行維護費支出決算??2.88??萬元，占?40??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0?萬元，全年安排因公出國（境）團組?0個，累計?0人次。

2、公務接待費支出決算為?4.32?萬元，全年共接待來訪團組110個、來賓790人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為?2.88??萬元，其中：公務用車購置費?0萬元，更新公務用車?0輛。公務用車運行維護費?2.88萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?1?輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入138.37?萬元；支出?138.37?萬元，其中項目支出138.37?萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

（見附件）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出?142.77?萬元，比年初預算數減少??33.59?萬元，降低?19%。主要原因是：鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

（二）一般性支出情況

2020年??本部門開支會議費?1.35?萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議，人數686人，內容為黨代會一次，人數90人，人大會2次，人數為132人，經濟工作會1次，人數136人，基層黨員會議328人；開支培訓費?5.89?萬元，用于開展化妝師、育嬰師、電工、計算機及面點師培訓，人數?390??人，內容為化妝師培訓二批，培訓學員100人，育嬰師培訓三批，培訓學員150人，電工培訓一批，培訓學員40人，計算機培訓一批，培訓學員50人，面點師培訓一批，培訓學員50人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?709.45萬元，其中：政府采購貨物支出13.17萬元、政府采購工程支出?510.37萬元、政府采購服務支出?185.91?萬元。授予中小企業合同金額709.45萬元，占政府采購支出金額的100%，其中：授予小微企業合同金額299.08萬元，占政府采購支出金額的42.16%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?1?輛，為機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出8461.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年貫徹落實黨中央、省委、長沙市委和寧鄉市委的決策部署，堅持穩中求進的總基調，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出8461.36萬元，基本支出1613.42萬元，占總支出的19.07%，項目支出6847.94萬元，占支出80.93%，較一年機關運轉中基本支出比重減少，在民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。