目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2022年大屯營鎮共轄7個村（社區）、***個居民小組，總人口4.3萬，現有村（社區）干部55人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職117人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業人員36人、差額事業人員39人。退休40人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市大屯營鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算7698.75萬元，其中，一般公共預算撥款2219.25萬元。收入較去年增加890.9萬元，上升13%。一是基本支出增加227萬元，主要是人員增加、待遇標準增長待方面，二是項目支出增加664萬元，主要是村級轉移支付、公路建設(G354建設)以及鄉村振興等方面投入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算7698.75萬元，其中，一般公共服務支出2219.25萬元；教育支出120萬元；社會保障和就業支出200萬元；衛生健康支出25萬元；農林水支出600萬元；住房保障支出93.19萬元，節能環保支出1959萬元。

支出較去年增加890.9萬元，上升13%。主要是基本支出增加227萬元，項目支出增加664萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算7698.75萬元，其中，一般公共服務支出2219.25萬元，占28.82%；教育支出120萬元，占1.5%；社會保障和就業支出200萬元，占2.59%；交通運輸1600萬元，占20.78%；農林水支出600萬元，占7.79%；環境衛生及污水處理1959萬元，占25.44%；對村轉移支付304.5萬元，占3.96%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2219.25萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算5479.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出616萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費等方面；農林水支出600萬元，主要用農業基礎設施建設；環境衛生及污水處理廠建設1959萬元，主要用于航空新鎮污水處理廠擴容建設及垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出；對村轉移支付304.5萬元用于村干部及退職村干部的待遇和村級運轉經費保證；農村公路建設1600萬元，主要用于G354項目建設的征地及工作經費。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市大屯營鎮機關運行經費319.01萬元，比上年預算增加77.11萬元，上升24%。主要是人員增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉大屯營鎮“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元，現有公務用車1臺），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2萬元，主要是壓減會議，減少接待活動。本單位現存公務用車一臺。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算5萬元；培訓費預算3萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1800萬元，其中：貨物類采購預算60萬元；工程類采購預算1700萬元；服務類采購預算40萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積4140平方米，其他配套設施使用面積0平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為7698.75萬元，其中，基本支出2219.25萬元，項目支出5479.5萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)