2021年度大屯營鎮(zhèn)人民政府部門決算

?

第一部分大屯營鎮(zhèn)人民政府概況

一、?部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

?

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

?

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

?

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

?

第一部分?大屯營鎮(zhèn)人民政府概況

?

一、部門職責(zé)

（一）機關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

（三）社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

（四）政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

（五）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

（六）綜合執(zhí)法大隊：認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神，加強對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。大屯營鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，全部納入2021年部門決算編制范圍。具體為：機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

（二）決算單位構(gòu)成。大屯營鎮(zhèn)人民政府本級。只有本級單位，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

?

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

?

第三部分

2021年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計10172.38萬元。與上年相比，增加1711.03萬元，增長20%,主要是因為1121工程，G354項目及機關(guān)維修項目支出增加。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計10172.38萬元,其中：財政撥款收入4254.67萬元, 占41.82%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入526.95萬元，占5.18%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.52萬元，占0.01%，其他收入5390.24萬元，占52.99%。

?

三、 支出決算情況說明

本年支出合計10172.38萬元，其中：基本支出2043萬元，占?20.08%;項目支出8129.38萬元，占79.92%。

?

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4782.14萬元，與上年相比，增加526.27萬元，增長12.37%,主要是因為機關(guān)維修項目和衛(wèi)生院改建項目支出。

?

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4254.67萬元，占本年支出合計的41.83%,與上年相比，財政撥款支出增加137.37萬元，?增長33.36%,主要是因為機關(guān)維修項目和衛(wèi)生院改建項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4254.67萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1736.13萬元，占40.81%；公共安全支出（類）支出15.7萬元，占0.37%；教育（類）支出47.49萬元，占1.12%;文化旅游體育與傳媒（類）支出9.5萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出437.53萬元，占10.28%；衛(wèi)生健康（類）支出76.25萬元，占1.79%；節(jié)能環(huán)保（類）支出60.25萬元，占1.42%；農(nóng)林水（類）支出1648.89萬元，占38.75%；交通運輸（類）支出114?萬元，占2.68%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出26.32萬元,占0.62%,住房保障（類）支出69.61萬元，占1.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13萬元，占0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1463.56萬元，支出決算數(shù)為4254.67萬元，完成年初預(yù)算的290.7%,其中：

1.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為19.24萬元，完成年初預(yù)算的240.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加人大選舉經(jīng)費支出。

2.—般公共服務(wù)201（類）政協(xié)事務(wù)02?（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.—般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)03?（款）行政運行01（項）。

年初預(yù)算數(shù)為514.32萬元，支出決算為1143萬元，完成年初預(yù)算的222.24%,決算數(shù)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動、調(diào)資、人員經(jīng)費增加以及機關(guān)運行經(jīng)費的增加。

4.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)03（款）政務(wù)公開審批06（項）。

年初預(yù)算為23.22萬元，支出決算為23.21萬元，完成年初預(yù)算的99.96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費支出減少。

5.?一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計信息事務(wù)05（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.?一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計信息事務(wù)05（款）專項普查活動07（項）。

年初預(yù)算為7.4萬元，支出決算為7.4萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7.?一般公共服務(wù)201（類）財政事務(wù)06（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為53.8萬元，支出決算為53.8萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8.一般公共服務(wù)201（類）財政事務(wù)06（款）其他財政事務(wù)支出09（項）。

年初預(yù)算為21.5萬元，支出決算為21.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9.一般公共服務(wù)201（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)11（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10.一般公共服務(wù)201（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)31（款）專項業(yè)務(wù)05（項）。

年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11.一般公共服務(wù)201（類）組織事務(wù)32（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為60.79萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

12.一般公共服務(wù)201（類）組織事務(wù)32（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為60.79萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

13.一般公共服務(wù)201（類）宣傳事務(wù)33（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

14.一般公共服務(wù)201（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出36（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

15.一般公共服務(wù)201（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)38（款）食品安全監(jiān)管16（項）。

年初預(yù)算為4.77萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

16.?公共安全204（類）公安02（款）一般行政管理事務(wù)02（項）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

17.公共安全支出204（類）司法06（款）行政運行01（項）。

年初預(yù)算為13.11萬元，支出決算為13.11萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

18.教育205（類）普通教育02（款）學(xué)前教育01（項）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)資金。

19.教育205（類）普通教育02（款）其他普通教育支出99（項）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為56.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

20.文化旅游體育與傳媒支出207（類）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（項）

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

21.社會保障和就業(yè)支出2080505、2089901、2080104、2089999機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他社會保障和就業(yè)支出、綜合業(yè)務(wù)管理。

年初預(yù)算為207.7萬元，支出決算為242.68萬元，完成年初預(yù)算的116.84%，主要原因是人員調(diào)動。

22.衛(wèi)生健康支出2101101、2101103行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助。

年初預(yù)算為45.2萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預(yù)算的87.5%,決算數(shù)決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動，保險繳費資金調(diào)整。

23.?衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）（2101301）

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助經(jīng)費。

24.?節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護04（款）農(nóng)村環(huán)境保護02（項）。

年初預(yù)算為39萬元，支出決算為60.25萬元，完成年初預(yù)算的154.49%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)、村級環(huán)衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治的增加。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)、村級環(huán)衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治的增加。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生05（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生01（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是集鎮(zhèn)、村級環(huán)衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治的增加。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出08（款）征地和拆遷補償支出01（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為341.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是1121征地和拆遷補償支出的增加。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出08（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出04（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是1121建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施費用的增加。

29.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）事業(yè)運行04（項）。

年初預(yù)算為395.3萬元，支出決算為424.99萬元，完成年初預(yù)算的107.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城管執(zhí)法支出增加。

30.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）病蟲害控制08（項）。

年初預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

31.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）執(zhí)法監(jiān)管10（項）。

年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

32.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼21（項）。

年初預(yù)算為311萬元，支出決算為311萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

33.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）農(nóng)村社會事業(yè)26（項）。

年初預(yù)算為262.8萬元，支出決算為262.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

34.農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）農(nóng)村道路建設(shè)42（項）。

年初預(yù)算為48.3萬元，支出決算為48.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

35.?農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村01（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出99（項）。

年初預(yù)算為24.5萬元，支出決算為118萬元，完成年初預(yù)算的481.63%,決算數(shù)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整項目資金的增加。

36.?農(nóng)林水支出213（類）水利03（款）水利工程建設(shè)05（項）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

37.?農(nóng)林水支出213（類）水利03（款）水利工程運行與維護06（項）。

年初預(yù)算為17.5萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

38.?農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）其他扶貧支出99（項）。

年初預(yù)算為121.2萬元，支出決算為121.2萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

39.?農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助01（項）。

年初預(yù)算為97萬元，支出決算為97萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

40.?農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村民委員會和村黨支部的補助05（項）。

年初預(yù)算為140萬元，支出決算為327.49萬元，完成年初預(yù)算的233.92%,決算數(shù)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是村級轉(zhuǎn)移支付資金的增加。

41.?交通運輸支出214（類）公路水路運輸01（款）公路建設(shè)04（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為242萬元，決算數(shù)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公路建設(shè)項目的增加。

42.?住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）。

年初預(yù)算為45.21萬元，支出決算為69.61萬元，完成年初預(yù)算的153.97%,決算數(shù)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動、住房公積金支出的增加。

43.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出224（類）應(yīng)急管理事務(wù)01（款）其他應(yīng)急管理支出99（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)害和應(yīng)急管理支出的增加。

財政撥款決算支出占比分析表（萬元）

?

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1967.37?萬元，其中：人員經(jīng)費1763.9?萬元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費?203.47?萬元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.8萬元，支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算的36.9%.

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算的26.25%，與上年相比減少。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。與上年相比減少0.78萬元，減少27.08%,減少的主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)決算對比分析表（單位：萬元）

“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況（單位：萬元）：

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.1萬元，占66.13?%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.1萬元，占33.87?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組?0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.1萬元，全年共接待來訪團組235個、來賓1084人次，主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費?0萬元，更新公務(wù)用車?0輛。公務(wù)用車運行維護費2.1萬元，主要是公務(wù)用車運行用油料、公務(wù)用車保險及公務(wù)車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

?

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入526.95萬元；支出526.95萬元，其中項目支出526.95萬元。

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

? ? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.52萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.52萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.52萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

????國有資本經(jīng)營預(yù)算支出223（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出01（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出05（項）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付老年協(xié)會的企業(yè)退休人員管理經(jīng)費。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出203.47萬元，比上年決算數(shù)增加60.7萬元，增長42.52%，主要原因是年中追加行政運行工作和維修等經(jīng)費。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.22萬元，用于召開黨代會、基層黨員會及經(jīng)濟工作會議，人數(shù)554人，內(nèi)容為黨代會一次，人數(shù)90人，經(jīng)濟工作會1次，人數(shù)136人，基層黨員會議328人；開支培訓(xùn)費1.6萬元，用于開展育嬰師、電工、計算機及面點師培訓(xùn)，人數(shù)310人，內(nèi)容為育嬰師培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員60人，電工培訓(xùn)兩批，培訓(xùn)學(xué)員150人，計算機培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員50人，面點師培訓(xùn)一批，培訓(xùn)學(xué)員50人。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額477.44萬元，其中：政府購貨物支出5.66萬元、政府采購服務(wù)支出471.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額477.44萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額477.44萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，截至2020年12月31日，本單位共有車輛?1?輛，為機關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0臺（套）。

?

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10172.38萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責(zé)是：全年聚焦“金葉之鄉(xiāng)，宜游小鎮(zhèn)”總體目標(biāo)，緊扣“1+5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。

二、整體績效管理目標(biāo)是加強了我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機關(guān)運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進一步優(yōu)化，具體為全年整體支出10172.38萬元，基本支出2043萬元，占總支出的20.08%，項目支出8129.38萬元，占支出79.92%，較上一年機關(guān)運轉(zhuǎn)中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標(biāo)進一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

?

第四部分名詞解釋

?

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

第五部分???附件

?

2021年度部門整體支出績效評價報告

?