目錄

第一部分 寧鄉溈山風景名勝區管理委員會（本級）概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分? 寧鄉溈山風景名勝區管理委員會（本級）2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 寧鄉溈山風景名勝區管理委員會（本級）2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

第五部分??附件

第一部分?寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位概況

一、部門職責

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市政府下設管理溈山風景名勝區行政事務的副處級事業單位，具體負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。負責編制景區發展規劃并組織實施。負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。負責景區規劃建設管理工作。負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

二、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會下設辦公室、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部、財務部等六部門，實有干部職工24人，臨聘人員2人。

（二）決算單位構成。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會歸口管理的預算單位1個，即溈管會本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計998.76萬元，與2018年收入決算數804.34萬元相比，增加194.42萬元，上升24.17%。

2019年年末決算支出總計998.76萬元，與2018年支出決算數804.34萬元相比，增加194.42萬元，上升24.17%。

二、收入決算情況說明

本年收入一般公共預算財政收入為998.76萬元，占比100%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計998.76萬元，其中，文化體育與傳媒支出900.7萬元，占比90.18%；社會保障和就業27.85萬元，占比2.88%；衛生健康支出7.01萬元，占比0.7%；農林水支出24萬，占比2.4%；住房保障支出19.2萬元，占比1.92%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計998.76萬元，與2018年收入決算數804.34萬元相比，增加194.42萬元，主要是由于本單位2019年度舉辦了首屆康養文化旅游節、漂流避暑節、年俗文化節等大型活動，本單位為全額撥款單位，相關費用都由市政府支持從而，導致收入支出費用的上升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年全年支出總計998.76萬元，增加194.42萬元，主要是由于本單位2019年度舉辦了首屆康養文化旅游節、漂流避暑節、年俗文化節等大型活動，本單位為全額撥款單位，相關費用都由市政府支持從而，導致收入支出費用的上升。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年全年支出總計998.76萬元，其中一般公共預算財政撥款998.76萬元，占支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度文化旅游體育與傳媒支出900.7萬元比年初預算684.57萬元增加216.13萬元，由于本單位2019年度舉辦了首屆康養文化旅游節、漂流避暑節、年俗文化節等大型活動導致的此項支出的增加；衛生健康支出7.1萬元，年初無預算，此項為公務員醫療補助，為普遍政策性增加；農林水支出24萬元，年初無預算、此項為景區道路因自然災害等原因導致的維修費用；資源勘探信息支出20萬元，年初無預算，此項為溈山志編輯部編輯費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算452.3萬元，占全年財政撥款支出比為45.29%。其中：工資福利支出381.49萬元，占比84.34%；商品和服務支出67.14萬元，占比14.84%；對個人和家庭的補助支出3.67萬元，占比0.81%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出42.37萬元，比年初預算減少9.83萬元，下降18.83%。其中:公務接待支出15.8萬元，比年初預算減少16.4萬元，下降50.93%；公務用車購置及運行維護支出26.23萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算增加6.23萬元，上升31.15%。

2019年“三公”經費決算支出42.37萬元，比上年決算增加12.1萬元，上升40.44%。其中:公務接待支出15.8萬元，比上年決算減少0.89萬元，下降5.33%；公務用車購置及運行維護支出26.23萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算增加12.99萬元，上升98.15%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少，比上年增加的主要是公車運行費用的上升，主要是本年度本單位活動的增加，導致公車費用的增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出26.23萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出15.8萬元，共計接待97批次，近3431人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發<長沙市財政支出績效評價結果應用管理辦法>的通知》（長政發〔2015〕4號），以及寧鄉市財政等相關要求，?我委對各專項資金項目進行了績效評價。購買相關物資經過研究討論，撥付其他單位款項經過集體研究、下文，并對下發的各項資金實施了相應監督檢查，以保證專款專用。項目單位建立了相關的管理制度、提供了必要的項目實施支撐條件，項目實施對景區內的環境衛生、景容景貌、生態環境起到了良好的促進作用。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出67.13萬元，較年初預算70.69萬元年減少3.56萬元，下降5.36%。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額61.14萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出50.8萬元、政府采購服務支出9.8萬元，其中中小企業采購占比100%。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會

2020年7月17日