寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門

2021年部門預(yù)算公開

目　　錄

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第一部分　寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門

2021 年部門預(yù)算公開

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第一部分　寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)管理、保護(hù)、利用的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂景區(qū)管理有關(guān)規(guī)定、經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)編制景區(qū)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)風(fēng)景名勝資源調(diào)查和保護(hù)利用；承擔(dān)景區(qū)旅游行業(yè)管理工作。

4、負(fù)責(zé)景區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理工作。

5、負(fù)責(zé)景區(qū)行政執(zhí)法、環(huán)境保護(hù)，組織景區(qū)環(huán)境綜合治理。

6、經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對景區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位在資源保護(hù)、規(guī)劃執(zhí)行、旅游開發(fā)、環(huán)境保護(hù)和社會秩序維護(hù)等方面進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)管和考核。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常行政、人事、財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理工作。

8、承辦中共寧鄉(xiāng)市委、市人民政府和有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。　

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會是寧鄉(xiāng)市人民政府的管理的副處級事業(yè)單位，我委為全額預(yù)算事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、規(guī)劃建設(shè)部、資源環(huán)境部、綜合執(zhí)法部等六部門，事業(yè)編制32人，實(shí)有在職在崗干部職工24人，長期臨聘人員2人，退休職工1人，辦公場所設(shè)黃材鎮(zhèn)黃材水庫大壩下。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021 年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算只包括本級預(yù)算情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021 年年初預(yù)算數(shù)793.82?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款793.82萬元。收入較去年增加89.89萬元，主要是72名護(hù)林員工資增加1萬元每人及在職職工人員政策性工資調(diào)整變動導(dǎo)致的。

（?二）支出預(yù)算，2021 年年初預(yù)算數(shù)793.82萬元，其中，一般公共服務(wù)793.82?萬元。支出較去年增加89.89萬元，主要是護(hù)林員工資增加72萬元，以及政策性調(diào)資導(dǎo)致的。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021 年一般公共預(yù)算撥款支出793.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021 年年初預(yù)算數(shù)為431.82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。相比2020年年初預(yù)算增加了17.89萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021 年年初預(yù)算數(shù)為362?萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：護(hù)林專項(xiàng)支出222萬元，主要用于護(hù)林員工資福利，裝備添置等;景區(qū)森林管護(hù)費(fèi)120萬元，主要用于景區(qū)管理及景區(qū)內(nèi)禁止砍伐森林用于建房的補(bǔ)償費(fèi)用；宣傳專項(xiàng)20萬元，主要用于景區(qū)旅游宣傳，推廣知名度，提升景區(qū)形象。相比2020年年初預(yù)算增加72萬元，增加的主要原因是項(xiàng)目增多。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021 年寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會部門政府采購預(yù)算總額8?萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021 年寧鄉(xiāng)溈管會整體支出793.82萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出362萬元，其中：旅游宣傳項(xiàng)目20萬元；景區(qū)森林管護(hù)項(xiàng)目120萬元；護(hù)林專項(xiàng)項(xiàng)目222萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）政府性基金支出

我單位本年度無政府性基金支出安排.

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

二、2021年部門收入總表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

三、2021年部門支出總表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

四、2021年財(cái)政撥款收支總表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

五、2021年一般公共預(yù)算支出表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（見附件：溈管會2021年部門預(yù)算公開表）

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寧鄉(xiāng)溈山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會

2021年1月18日