2022年度

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門決算

目錄

第一部分??寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分??名詞解釋

第五部分???附件

??

??

第一部分??

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位概況??

一、?部門職責

寧鄉溈山風景名勝區管理委員會是寧鄉市政府下設管理溈山風景名勝區行政事務的事業單位，具體負責宣傳貫徹執行中央、省、市有關風景名勝區管理、保護、利用的法律法規和方針政策；負責擬訂景區管理有關規定、經批準后發布并組織實施。負責編制景區發展規劃并組織實施。負責景區內風景名勝資源調查和保護利用；承擔景區旅游行業管理工作。負責景區規劃建設管理工作。負責景區行政執法、環境保護，組織景區環境綜合治理。經寧鄉市人民政府授權，負責對景區內鄉鎮和各單位在資源保護、規劃執行、旅游開發、環境保護和社會秩序維護等方面進行指導、監管和考核。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位內設機構包括：辦公室、財務部、經濟發展部、規劃建設部、資源環境部、綜合執法部等六部門，事業編制25人，實有在職在崗干部職工22人。

（二）決算單位構成。寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉溈山風景名勝區管理委員會單位本級。???

??

第二部分??

部門決算表

詳見附件《部門決算公開表》

??

第三部分??

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計927.72萬元。與上年相比，減少64.76萬元，減少6.52%，主要是因為人員經費減少及項目減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計927.72萬元，其中：財政撥款收入927.72萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計927.72萬元，其中：基本支出528.38萬元，占56.95%；項目支出399.34萬元，占43.05%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計927.72萬元，與上年相比，減少64.76萬元，減少6.52%，主要是因為人員經費及項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出927.72萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少64.76萬元，減少6.52%，主要是因為人員經費及項目減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出927.72萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出594.47萬元，占64.08%；社會保障和就業（類）支出53.18萬元，占5.73%;衛生健康（類）支出16.21萬，占1.75%；節能環保（類）支出221.99萬元，占23.93%；商業服務業（類）支出20萬元，占2.15%;住房保障（類）支出21.86萬元，占2.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為813.60萬元，支出決算數為927.72萬元，完成年初預算的114.03%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

???年初預算為383.71萬元，支出決算為437.12萬元，完成年初預算的113.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度文化旅游體育與傳媒行政運行資金追加。

2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。

???年初預算為18萬元，支出決算為17.45萬元，完成年初預算的96.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度文化旅游體育與傳媒旅游宣傳資金減少。

3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。

???年初預算為108萬元，支出決算為107.90萬元，完成年初預算的99.91%,決算數與年初預算數基本持平。

4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

???年初預算為0萬元，支出決算為32萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是本年度文化和旅游項目資金追加。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

???年初預算為38.55萬元，支出決算為43.23萬元，完成年初預算的112.14%,決算數大于年初預算數的主要原因是機關事業單位基本養老保險基數調整，養老保險資金增加。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

???年初預算為0萬元，支出決算為4.53萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位職業年金資金追加。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

???年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位退休人員資金追加。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

???年初預算為6.95萬元，支出決算為2.19萬元。完成年初預算的31.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關事業單位殘疾人事業資金減少。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

???年初預算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

10、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

???年初預算為13.15萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

11、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

???年初預算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

12、節能環保（類）天然林保護（款）森林管護（項）。

???年初預算為222萬元，支出決算為221.99萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數基本持平。

13、商業服務業等（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）。

???年初預算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度商業服務項目資金追加。

14、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

???年初預算為18.35萬元，支出決算為21.86萬元，完成年初預算的119.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：住房公積金基數調整，資金增加。??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出528.38萬元，其中：

????人員經費457.86萬元，占基本支出的86.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金。

????公用經費70.52萬元，占基本支出的13.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為30.05萬元，完成預算的60.1%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比持平。

????公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為15.80萬元，完成預算的52.67%。決算數小于預算數的主要原因是節會活動及接待活動次數的減少。與上年相比減少0.08萬元，與上年基本持平。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比持平。

????公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為14.25萬元，完成預算的71.25%，我單位積極采取了各種有效的管理措施，降低了本年度維護經費。與上年相比減少0.04萬元，與上年基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.80萬元，占52.58%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算14.25萬元，占47.42%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為15.80萬元，全年共接待來訪團組61個，來賓880人次，主要是茶旅文化節、象棋比賽、漂流文化節發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.25萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費14.25萬元，主要是公務用車加油及維修等費用支出，其中還包含節會活動租車支出、干部職工中心工作租車支出。截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

???本單位本年度無政府性基金收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度國無資本經營收入支出。

十、關于機關運行經費支出說明

????本單位屬于事業單位，未列支機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費2.00萬元，用于召開第四屆茶旅文化節、第四屆避暑文化節、龍泉杯漂流會議，人數310人次，內容為文化旅游活動；開支培訓費1.00萬元，用于開展事業單位人員教育、黨員學習教育培訓，人數150人次，內容為事業單位人員繼續教育及黨史學習教育培訓。未舉辦節慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額6.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元，占政府采購支出總額的0%；政府采購工程支出0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務支出6.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。授予中小企業合同金額6.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額6.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的?0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的?100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

按照要求執行了預算績效管理，預算整體執行情況良好。我單位對各專項資金項目進行了績效評價。購買相關物資經過研究討論，撥付其他單位款項經過集體研究、下文，并對下發的各項資金實施了相應監督檢查，以保證專款專用。建立了相關的管理制度、提供了必要的項目實施支撐條件，加強對景區森林資源管理保護工作，建立景區環境保護網絡化監管體系，做好交通路網暢通、旅游功能配套、品牌宣傳營銷、規劃保護等方面工作，提高財政資金使用效益。精心制作溈山宣傳片、宣傳折頁、展板等宣傳品，開展宣傳活動，增強景區人氣及知名度，建設打造寧鄉西部旅游經濟區，服務全市全域旅游產業發展。??

??

??

第四部分

名詞解釋

??

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??

??

??

??

??

第五部分??

附件

??

一、《2022年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門決算公開表》

二、《2022年寧鄉溈山風景名勝區管理委員會整體支出績效評價報告》