2024年度

寧鄉溈山風景名勝區管理委員部門決算

第二部分 ???部門決算表

??????????????????????????????????

???????詳見附件1

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2237.83萬元。與上年相比，增加840.56萬元，增長60.15%，主要是因為增加了項目支出，其中溈水源頭綜合治理項目支出為1109.95萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2237.83萬元，其中：財政撥款收入2130.25萬元，占95.19%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入107.57萬元，占4.81%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2237.83萬元，其中：基本支出536.92萬元，占23.99%；項目支出1700.91萬元，占76.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2130.25萬元，與上年相比，增加752.98萬元,增長54.67%，主要是因為新增溈水源頭綜合治理項目款支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出2095.25萬元，占本年支出合計的93.63%，與上年相比，財政撥款支出增加717.98萬元，增長52.13%，主要是因為新增溈水源頭綜合治理項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出2095.25萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出472.34萬元，占比22.54%；社會保障和就業支出65.34萬元，占比3.12%；衛生健康支出19.28萬元，占比0.92%；住房保障支出27.78萬元，占比1.33%，節能環保支出1476.09萬元，占比70.45%；農林水支出24.43萬元,占比1.17%；災害防治及應急管理支出10萬元，占比0.47%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為895.94萬元，支出決算數為2095.25萬元，完成年初預算的233.86%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為438.09萬元，支出決算為424.52萬元，完成年初預算的96.90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出減少，經費調減。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.82萬元，年初未安排預算，為景區執法人員服飾經費在年中追加。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為25萬元，年初未安排預算主，為森林消防隊伍建設經費在年中追加。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，年初未安排預算，為景區宣傳工作經費在年中追加。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為46.8萬元，支出決算為46.80萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.55萬元，年初未安排預算，為退休人員職業年金補繳記實在年中追加。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.16萬元，支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.83萬元，支出決算為7.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為15.67萬元，支出決算為15.67萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.60萬元，支出決算為3.60元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

12、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1109.95萬元，年初未安排預算，為溈水源頭綜合治理項目資金在年中追加。

13、節能環保支出（類）森林保護修復（款）森林管護（項）。

年初預算為344萬元，支出決算為366.14萬元，完成年初預算的106.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：景區承包林地補償資金在年中追加。

14、農林水支出（類）林業和草原（款）產業化管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，年初未安排預算，為省級林業生態保護修復資金在年中追加。

15、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.43萬元，年初未安排預算，為森林防火隔離帶建設資金在年中追加。

16、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初未安排預算，為景區安全監管系統經費在年中追加。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為27.78萬元，支出決算為27.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出536.92萬元，其中：

人員經費474.35萬元，占基本支出的88.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金。

公用經費62.57萬元，占基本支出的11.65%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為17.21萬元，支出決算為17.21萬元，完成預算的100%；與上年相比減少2.46萬元，降低12.51%。決算數和預算數持平。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約、壓縮開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為14萬元，支出決算為14萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車運行維護費支出預算為14萬元，支出決算為14萬元，主要是公務用車加油，公務用車保險及維修等費用支出，還包含節會活動租車支出、干部職工中心工作租車支出，完成預算的100%；與上年相比減少0.17萬元，降低1.20%。決算數與預算數持平。決算數小于上年數的主要原因是我單位積極采取了各種有效的管理措施，降低了本年度維護經費。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為3.21萬元，支出決算為3.21萬元，完成預算的100%；與上年相比減少2.29萬元，降低41.64%。決算數與預算數持平。決算數大于小于上年數的主要原因是厲行節儉，壓縮開支。2024年度共接待來訪團組21個、來賓210人次，主要是茶旅文化節、避暑文化節和森林消防安全防火督查發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入35萬元；年初結轉和結余0萬元；支出35萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算35萬元，年初未安排預算，為節會活動經費在年中追加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營預算及支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.91萬元，用于召開資源環境保護會議，人數120人，內容為總結上年度資源環境保護工作，安排部署本年資源規劃，森林防火宣傳等工作；開支培訓費1.06萬元，用于開展開展事業單位人員教育、黨員學習教育培訓，人數69人，內容為事業單位人員繼續教育及黨史學習教育培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額73.07萬元，其中：政府采購貨物支出59.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.74萬元。授予中小企業合同金額73.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額73.07萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的81.20%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的18.80%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目14?個，共涉及資金1700.91萬元。其中，一般公共預算項目8?個1568.33?萬元，占一般公共預算支出總額的92.21%；政府性基金預算項目1個35?萬元，占政府性基金預算支出總額的2.06%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數2488.05萬元，執行數2237.83萬元，完成預算的89.94%，績效自評得分90分，評價等級為“良”。（三）評價結果應用情況。2024年度績效自評結果為良，由于單位的特殊性，景區有一些比較臨時性的活動和資源保護方面的加強，預算編制方面顯得不夠精準，在2025年的預算安排方面會更注重加強管理，嚴控經費的支出和合理，積極進行資產和往來清理，有效提高資金的使用效益。

??

?

第四部分 ???名詞解釋

?

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

??

?

第五部分 ??附 件

附件1：《2024年度寧鄉溈山風景名勝區管理委員會部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉溈山風景名勝區管理委員會整體支出績效自評報告》