寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

目? 錄

第一部分? 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

3、一般性支出情況

4、政府采購預(yù)算情況

5、國有資產(chǎn)占用情況說明

6、預(yù)算績效管理情況

七、名稱解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

市婦聯(lián)是在黨領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)。

1.團(tuán)結(jié)教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據(jù)市委和市政府的中心任務(wù)，組織和動員廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)；

2.教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神，提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長，普及家庭教育知識，發(fā)揮女性在家庭、家教、家風(fēng)中的作用；

3.代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動實(shí)施《婦女權(quán)益保障法》、《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進(jìn)男女平等；

4.服務(wù)婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室2個，行政編制6個，工勤編制1個。2019年9月底實(shí)有在職正式職工7人，退休人員5人。愛心驛站臨時聘用人員3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

婦聯(lián)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有婦聯(lián)本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入等；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)243.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款243.97萬元，收入較去年減少6.45萬元，主要是因?yàn)?020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中關(guān)“關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家、三八系列活動”項(xiàng)目減少10萬元。

(二)支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)243.97萬元，其中，基本支出123.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)101.46萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.16萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出4.35萬元。項(xiàng)目支出120萬元，其中：婦女兒童活動經(jīng)費(fèi)20萬元，關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動54萬元，千手愛心驛站總站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36萬元，兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目資金10萬元。支出較去年減少6.45萬元，主要是因?yàn)?020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中關(guān)“關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家、三八系列活動”項(xiàng)目減少10萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入243.97萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為123.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)101.46萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.16萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出4.35萬元。

(二)項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為120萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括婦女兒童活動經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于婦女兒童中心工作支出；關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動54萬元，主要用于關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動等；千手愛心驛站總站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36萬元，主要用于千愛愛心驛站臨聘人員工資、驛站辦公、水電、維修等；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目資金10萬元，主要用于湖南省《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》工作示范市（縣）創(chuàng)建及規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、婚姻家庭糾紛調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)等。

五、政府性基金預(yù)算支出

?本年度無政府性基金收入和支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.16萬元，比2019年預(yù)算減少1.95萬元，減少10%。

減少原因是厲行節(jié)約，印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等費(fèi)用的減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.2萬元。

3.一般性支出情況

2020年本級機(jī)關(guān)般性支出預(yù)算撥款18.16萬元，比2019年預(yù)算減少1.95萬元，減少10%。

4.政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額33.8萬元，其中，政府采購服務(wù)預(yù)算33.8萬元。

預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)整體支出120萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個，涉及項(xiàng)目支出120萬元，其中：婦女兒童活動項(xiàng)目20萬元；關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列項(xiàng)目54萬元；千手愛心驛站總站運(yùn)行項(xiàng)目36萬元；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5.國有資產(chǎn)占用情況

如：2020年度年末資產(chǎn)總額44.87萬元，其中：房屋建筑物20.53萬元，電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備19.60萬元，家具用具及其他4.74萬元，共計(jì)價值44.87萬元。

6.預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年市婦聯(lián)整體支出243.97萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個，涉及項(xiàng)目支出100萬元，其中：關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動項(xiàng)目54萬元；千手愛心驛站總站運(yùn)行項(xiàng)目36萬元；兩綱監(jiān)測和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目10萬元。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)

2020年1月20日

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