寧鄉市婦聯

2019年度部門決算公開

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第一部分 寧鄉市婦聯概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分? 寧鄉市婦聯2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 寧鄉市婦聯2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

第一部分?寧鄉市婦聯概況

一、職能職責

市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

1.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

3.代表和維護婦女合法權益，推動實施《婦女權益保障法》、《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

4.服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。 

（二）機構設置。我單位為全額撥款行政單位，單位內設科室2個，行政編制6個，工勤編制1個。2019年實有在職正式職工7人，退休人員5人。愛心驛站臨時聘用人員3人。

第二部分 寧鄉市婦聯2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分?寧鄉市婦聯2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計321.66萬元，與2018年收入決算數減少7.99萬元，減少2.4%。

2019年年末決算支出總計321.66萬元，與2018年支出決算數減少7.99萬元，減少2.4%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計321.66萬元，其中，財政撥款收入：一般公共預算財政撥款297.16萬元，比2018年減少18.29萬元，下降5.8%；政府性基金預算財政撥款24.5萬元，比2018年增加10.30萬元，上升72.54%，主要是上級婦聯增加了“兩癌”婦女救助金。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計321.66萬元，其中：基本支出126.73萬元，比2018年減少15.52萬元，下降10.91%，主要是人員經費增加3.73萬元，日常公用經費減少19.26萬元；項目支出194.93萬元，比2018年增加7.53萬元，增加4.02%，主要是上級婦聯增加了兩癌救助金。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計321.66萬元，比上年決算數減少7.99萬元，下降2.4%。

2019年財政撥款支出總計321.66萬元，比上年決算數減少7.99萬元，下降2.4%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出總計297.16萬元，比2018年減少18.29萬元，下降5.8%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年一般公共預算財政撥款支出297.16萬元，按功能分類分：一般公共服務271.34萬元，占比91.3%；社會保障和就業18.71萬元，占比6.3%；醫療衛生與計劃生育支出1.89萬元，占比0.6%；住房保障支出5.22萬元，占比1.8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出321.66萬元，其中：基本支出126.73萬元，占全年財政撥款支出比為39.4%，比年初預算增加6.34萬元，增長5.3%，增加的金額主要是人員經費；項目支出194.93萬元，占全年財政撥款支出比為60.6%，與年初預算增加49.9%，主要是增加了上級婦聯兩癌救助金項目、三八系列活動經費追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算126.7萬元，占全年財政撥款支出比為39.4%。其中：工資福利支出113.9萬元，占比89.9%；商品和服務支出86.3萬元，占比10.1 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年一般性支出總額9.89萬元，較上年決算同比減少19.26萬元，因壓縮開支下降194.7%。

?“三公”經費財政撥款支出決算情況說明。本單位年初預算公務接待費0.5萬元，實際支出0.15萬元，共計接待6批次，近40人次，較上年略有減少，也沒超出年初預算。另本單位本年度無公務用車運行維護費和因公出國（境）相關費用支出。

“三公”支出下降的原因主要是機關進一步加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金預算財政撥款24.5萬元，比2018年增加10.30萬元，上升72.54%，主要是上級婦聯增加了“兩癌”婦女救助金。

九、關于2019年度預算績效情況說明

預算績效管理開展情況：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年寧鄉市婦聯整體支出321.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出130萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2019年，我單位認真開展2019年度績效自評工作，關愛留守兒童、婦女兒童之家創建、三八系列活動、愛心驛站、婚姻家庭調解、兩綱監測、婦女兒童事業七個項目績效目標完成較好，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項社會事業發展。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出9.89萬元，上年度 29.15萬，因壓縮開支等導致較上年減少66.05%。

（二）政府采購支出情況。本單位2019年年度政府采購支出本年政府采購支出合計9.6萬元，其中政府采購貨物支出5.5萬元，政府采購服務支出4.1萬元,授予中小企業合同金額0萬元,中小企業占比為0。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位無公務用車，無單位價值50萬元以上的設備。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

?寧鄉市婦聯

2020年7月17日