??寧鄉市婦聯

??2021年部門預算說明

目??錄

第一部分??寧鄉市婦聯2021年部門基本概況

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、市婦聯2021年部門預算情況說明

四、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

一、 寧鄉市婦聯2021年部門基本概況

（一）職能職責

市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

1.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

3.代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》、《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

4.服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
??（二）機構設置。我單位為全額撥款行政單位，單位內設科室2個，行政編制 6個，工勤編制1個。 2020年9月底實有在職正式職工7人，退休人員5人。愛心驛站臨時聘用人員3人。

二、部門預算單位構成

婦聯只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有婦聯本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入等；支出既包括單位基本運行的經費，也包括項目支出專項經費。

(一)收入預算，2021年年初預算數267.74萬元，其中，一般公共預算撥款267.74萬元，收入較去年增加23.77萬元，主要是因為人員基本經費增加。

(二)支出預算，2021年年初預算數267.74萬元，其中，基本支出147.74萬元，其中人員經費116.78萬元、機關運行經費18.22萬元、對個人和家庭補助支出12.74萬元。項目支出120萬元，其中：婦女兒童活動經費20萬，關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建、三八系列活動54萬，千手愛心驛站總站運行經費36萬，兩綱監測和婚姻家庭糾紛調解項目資金10萬元。支出較去年預算增加23.77 萬元，主要原因是按政策規定干部職工待遇略有提高，基本支出中人員經費有增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出267.74萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預算數為147.74萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費116.78萬元、機關運行經費18.22萬元、對個人和家庭補助支出12.74萬元。支出較去年預算增加23.77 萬元，主要原因是按政策規定干部職工待遇略有提高，基本支出中人員經費有增加。

(二)項目支出：2021年年初預算數為120萬元，與上年預算數持平，無變化。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括婦女兒童活動經費20萬，主要用于婦女兒童中心工作支出；關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建、三八系列活動54萬，主要用于關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建、三八系列活動等；千手愛心驛站總站運行經費36萬，主要用于千手愛心驛站臨聘人員工資、驛站辦公、水電、維修等；兩綱監測和婚姻家庭糾紛調解項目資金10萬元，主要用于湖南省《婦女兒童發展規劃》工作示范市（縣）創建及規劃實施監測、婚姻家庭糾紛調解工作經費等。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款??18.22??萬元，比2020年預算增加??0.06萬元，增加0.3%。主要是美家美婦活動的開展，支付勞務費，使機關運行經費略有增加。

2.“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為 4.7 萬元，其中，公務接待費??4.7 萬元，公務用車購置及運行費?? 0?? 萬元，因公出國(境)費 0??萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.1萬元，減少的原因是厲行節約，減少接待費用。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算總額??17.96 萬元，其中，政府采購服務預算17.96萬元。

4.預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市婦聯整體支出267.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出120萬元，其中：婦女兒童活動項目20萬元；關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建、三八系列項目54萬元；千手愛心驛站總站運行項目36萬元；兩綱監測和婚姻家庭糾紛調解項目10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5.國有資產占用情況

如：2020年度年末資產總額44.87萬元，其中：房屋建筑物20.53萬元，電子產品及通訊設備19.60萬元，家具用具及其他4.74萬元，共計價值44.87萬元。

6.預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市婦聯整體支出267.74萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出100萬元，其中：關愛留守兒童、示范婦女兒童之家創建、三八系列活動項目54萬元；千手愛心驛站總站運行項目36萬元；兩綱監測和婚姻家庭糾紛調解項目10萬元。

7.政府性基金支出情況

本年度無政府性基金支出安排。

六、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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