寧鄉市婦聯

2020年度部門決算公開

????第一部分? 寧鄉市婦女聯合會部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分? ?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 ?附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分 寧鄉市婦女聯合會部門概況

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一、部門職責

市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

(1)團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

(2)教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

(3)代表和維護婦女合法權益，推動實施《婦女權益保障法》、《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

(4)服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市婦女聯合會內設機構包括：辦公室、權益室。有行政編制 6個，工勤編制1個。 2020年實有在職正式職工7人，退休人員5人，愛心驛站臨時聘用人員2人。

（二）決算單位構成。寧鄉市婦女聯合會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市婦女聯合會本級，無二級決算單位。

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第二部分? 2020年部門決算表

見附表

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第三部分? 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計315.3萬元。與2019年相比，減少6.4萬元，減少2%，主要是因為政府性基金福彩公益“兩癌”救助金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計315.3萬元，其中：財政撥款收入315.3萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計315.3萬元，其中：基本支出142.37萬元，占45.16%；項目支出172.93萬元，占54.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計315.3萬元，與2019年相比，減少6.4萬元,減少2%，主要是因為政府性基金福彩公益“兩癌”救助金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出315.3萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少6.4萬元，減少2%，主要是因為政府性基金福彩公益“兩癌”救助金減少。比2020年預算數增加71.33萬元，增加22.6%，主要是因為上級專項貧困“兩癌”婦女救助資金未納入年初預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出315.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出261.2萬元，占82.84%；社會保障和就業（類）支出33.7萬元，占10.69%;衛生健康支出4.8萬元，占1.52%；住房保障（類）支出5.6萬元，占1.78%；其他支出（社會福利的彩票公益金兩癌救助）10萬元，占3.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為244.1萬元，支出決算數為315.3萬元，完成年初預算的129.22%，其中：

一般公共服務：

年初預算為104.6萬元，支出決算為261.26萬元，完成年初預算的249.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：按照規定干部職工普發性福利待遇有所提高。

社會保障和就業：

年初預算為120萬元，支出決算為33.67萬元，完成年初預算的28.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：作了預算調整。

衛生健康支出

年初預算為13.9萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的34.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：作了預算調整。

住房保障（類）支出

年初預算為5.57元，支出決算為5.57萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

其他支出

年初預算為0，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社會福利的彩票公益金兩癌救助金是上級專項資金，沒有進年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出142.37萬元，其中：人員經費127.6萬元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費14.77萬元，占基本支出的10.4%，主要包括辦公費、印刷費、勞務費、郵電費等。較2019年增加4.87萬元，增加32.97%，主要原因是開展美家美婦系列活動，增加了機關運行成本。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.8萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的6.67%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%，近幾年均無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算4.8萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的6.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行八項規定，減少公務接待，與上年相比增加0.15萬元，增長50%,增長的主要原因是執行寧姐姐一站式女童關愛等項目，省、市婦聯調研、檢查次數較上年增多。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0元，公務用車購置費為0元，公務用車運行維護費為0元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，近幾年均無此項支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.32萬元，占6.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓40人次，主要是接待省、市婦聯調研、檢查發生的接待支出。

3、公務用車數為0輛,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務用車購置費支出0萬元、公務用車運行維護費支出0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入10萬元；年初結轉和結余0萬元；支出10萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10萬元，為社會福利彩票公益金貧困“兩癌”婦女救助金；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

預算績效管理開展情況：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市婦聯整體支出315.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出120萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年，我單位認真開展2020年度績效自評工作，關愛留守兒童、婦女兒童之家創建、三八系列活動、愛心驛站、婚姻家庭調解、兩綱監測、婦女兒童事業七個項目績效目標完成較好，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項社會事業發展。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出14.77萬元，比年初預算數減少3.4萬元，降低23 %。主要原因是：厲行節約，節省了行政開支。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費3.1萬元，用于召開全市婦聯系統業務性工作會議，人數300人次，內容為基層婦聯換屆選舉工作、美家美婦之星、文明家庭表彰總結等；開支培訓費10.1萬元，用于開展全市基層婦聯干部培訓，人數200人次，內容為婦聯干部能力提升培訓等；其中2020年度婦聯干部培訓班培訓時間2天，參訓人員100人，經費預算8.8萬元，實際開支7.6萬元。三八婦女節期間，結合疫情防控，開展了尋找“最美守護人”評選表彰活動，組織了“最美守護人”微座談網絡直播，經費預算12萬元，實際開支12萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額16萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 ?附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

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