寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)

2022年部門預(yù)算公開

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目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

市婦聯(lián)是在黨領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)。

1.團(tuán)結(jié)教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，根據(jù)市委和市政府的中心任務(wù)，組織和動(dòng)員廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)；

2.教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神，提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)，普及家庭教育知識(shí)，發(fā)揮女性在家庭、家教、家風(fēng)中的作用；

3.代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動(dòng)實(shí)施《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進(jìn)男女平等；

4.服務(wù)婦女兒童，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室1個(gè)，行政編制 6個(gè)，工勤編制1個(gè)。 2021年9月底實(shí)有在職正式職工7人，退休人員5人,臨時(shí)聘用人員1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算281.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款281.24萬元。收入較去年增加13.5萬元，上升5.04%。主要是按照新頒布的《湖南省家庭教育促進(jìn)條例》規(guī)定，增加了家庭教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算281.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出250.97萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬元；衛(wèi)生健康支出5.12萬元；住房保障支出5.79萬元。支出較去年增加13.5萬元，上升5.04%。主要是按照新頒布的《湖南省家庭教育促進(jìn)條例》規(guī)定，增加了家庭教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算281.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出250.97萬元，占89.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.36萬元，占6.88%；衛(wèi)生健康支出5.12萬元，占1.82%；住房保障支出5.79萬元，占2.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)160.24萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算121萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出121萬元，包括婦女兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20萬，主要用于婦女兒童中心工作支出；關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動(dòng)54萬，主要用于關(guān)愛留守兒童、示范婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動(dòng)等；千手愛心驛站總站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22萬，主要用于千手愛心驛站購買社會(huì)服務(wù)、關(guān)愛困境婦兒等；兩綱監(jiān)測(cè)和婚姻家庭糾紛調(diào)解項(xiàng)目資金10萬元，主要用于湖南省《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》工作示范市（縣）創(chuàng)建及規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、婚姻家庭糾紛調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)等；家庭教育項(xiàng)目15萬，主要是用于家庭教育培訓(xùn)和宣傳，家庭教育指導(dǎo)中心建設(shè)等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.89萬元，比上年預(yù)算增加0.67萬元，上升3.68%。主要是購買社會(huì)服務(wù)，辦公成本略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算25.96萬元，擬召開慶祝/喜迎三八婦女節(jié)系列活動(dòng)會(huì)議、婦聯(lián)工作會(huì)議、美麗庭院創(chuàng)建會(huì)議、文明家庭創(chuàng)建會(huì)議、家庭教育工作會(huì)議、婦聯(lián)系統(tǒng)各類工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)700人，內(nèi)容為慶祝/喜迎三八婦女節(jié)，推進(jìn)男女平等，開展美麗庭院建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興，加強(qiáng)家庭教育，推動(dòng)家庭文明建設(shè)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13萬元，擬開展市、鄉(xiāng)、村婦聯(lián)干部、家庭教育、知識(shí)、婦兒工委工作等培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為婦聯(lián)業(yè)務(wù)知識(shí)、家庭教育、知識(shí)、婦兒發(fā)展規(guī)劃等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。婦聯(lián)工作會(huì)議、美麗庭院創(chuàng)建會(huì)議、文明家庭創(chuàng)建會(huì)議等。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額11萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算11萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為281.24萬元，其中，基本支出160.24萬元，項(xiàng)目支出121萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)