2021年度

寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算

??

第一部分寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件：2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

??

第一部分??寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

市婦聯(lián)是在黨領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)。

(1)團(tuán)結(jié)教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，根據(jù)市委和市政府的中心任務(wù)，組織和動(dòng)員廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)；

(2)教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神，提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)，普及家庭教育知識(shí)，發(fā)揮女性在家庭、家教、家風(fēng)中的作用；

(3)代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動(dòng)實(shí)施《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進(jìn)男女平等；

(4)服務(wù)婦女兒童，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、權(quán)益室。有行政編制??6個(gè)，工勤編制1個(gè)。 2021年實(shí)有在職正式職工7人，退休人員5人，勞務(wù)派遣人員1人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)，無(wú)二級(jí)決算單位。

??

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)317.97萬(wàn)元。與上年相比，增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%,主要是因?yàn)楦刹柯毠さ拇雎杂刑岣摺?/span>

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)317.97萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入312.08萬(wàn)元,??占98.15%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)收入0??萬(wàn)元，占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%;其他收入5.89萬(wàn)元，占1.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)317.97萬(wàn)元，其中基本支出149.88萬(wàn)元，占??47.14%;項(xiàng)目支出168.09萬(wàn)元，占52.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)??元，占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)312.08萬(wàn)元，與上年相比，減少3.22萬(wàn)元，減少1.03%,主要是因?yàn)?021年減少了政府性基金（貧困婦女兩癌救助資金）財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出312.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的??98.15%,與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3.22萬(wàn)元，減少1.03%,主要是因?yàn)?021年減少了政府性基金（貧困婦女兩癌救助資金）財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出312.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出282.67萬(wàn)元，占90.58%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.57萬(wàn)元，占5.95%，衛(wèi)生健康支出5.06萬(wàn)元，占1.62%，住房保障支出5.78萬(wàn)元，占1.85%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.74萬(wàn)元，支出決算數(shù)為312.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.56%,其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為127.61萬(wàn)元，支出決算為130.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.24% ,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是干部職工的待遇略有提高。

2.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為124.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)支了創(chuàng)建星級(jí)網(wǎng)上婦女之家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.65萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，主要用于星級(jí)網(wǎng)上婦女之家建設(shè)、貧困“兩癌”婦女救助。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了市優(yōu)秀共產(chǎn)黨員獎(jiǎng)金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.7萬(wàn)元，支出決算為7.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.87萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，原因是追加用于春節(jié)慰問(wèn)貧困婦女經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

??8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.85萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.93萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中繳費(fèi)比例由4%調(diào)至2%。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.78萬(wàn)元，支出決算為5.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11.其他支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.89萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排，主要用于湖南省星級(jí)網(wǎng)上婦女之家建設(shè)、貧困“兩癌”婦女救助。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出149.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)??130.15萬(wàn)元，占基本支出的86.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)19.73萬(wàn)元，占基本支出的13.16%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.7萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.72%,其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，近幾年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.7萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待，與上年相比增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)316.46%,增長(zhǎng)的主要原因是執(zhí)行家庭教育、寧姐姐一站式女童關(guān)愛(ài)等項(xiàng)目，省、市婦聯(lián)調(diào)研、兄弟區(qū)縣學(xué)習(xí)交流次數(shù)略有增多。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，近幾年均無(wú)此項(xiàng)支出。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.35萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)），無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.35萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 32個(gè)、來(lái)賓172人次，主要是執(zhí)行家庭教育、寧姐姐一站式女童關(guān)愛(ài)等項(xiàng)目，省、市婦聯(lián)調(diào)研、兄弟區(qū)縣學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元， 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，至2020 年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元，增加8.29??%。主要原因是：辦公室搬遷機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。

十一、一般性支出情況

2021年??本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)23.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)三八婦女系列會(huì)議、婦聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)性工作會(huì)議，人數(shù)600人次，內(nèi)容為各界婦女慶三八節(jié)、星級(jí)網(wǎng)上婦女之家、美家美婦之星、文明家庭表彰總結(jié)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)16.12萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市基層?jì)D聯(lián)干部培訓(xùn)，人數(shù)250人次，內(nèi)容為婦聯(lián)干部能力培訓(xùn)等；其中2021年度婦聯(lián)干部培訓(xùn)班培訓(xùn)時(shí)間3天，參訓(xùn)人員150人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支8.6萬(wàn)元。三八婦女節(jié)期間，結(jié)合疫情防控，開(kāi)展各界婦女座談，文明家風(fēng)征文評(píng)選等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支20萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0.68萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)貨物支出0.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0??輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況：按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)整體支出317.97萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

2021年，我單位認(rèn)真開(kāi)展2021年度績(jī)效自評(píng)工作，關(guān)愛(ài)留守兒童、婦女兒童之家創(chuàng)建、三八系列活動(dòng)、愛(ài)心驛站、婚姻家庭調(diào)解、兩綱監(jiān)測(cè)、婦女兒童事業(yè)七個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分????附件

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2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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