寧鄉市婦女聯合會

2023年部門預算公開

目 錄

第一部分 ?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分? 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

??第一部分 部門預算說明

??一、部門基本概況

??（一）職能職責

??市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

??職能概括為：團結、教育、代表、服務。

??1.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

??2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

??3.代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

??4.服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

??（二）機構設置

??為全額撥款行政單位，單位內設科室1個，行政編制 6個，工勤編制1個。 2022年9月底實有在職正式職工6人，退休人員5人,臨時聘用人員1人。

??二、部門預算單位構成

??寧鄉市婦女聯合會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

??三、部門收支總體情況

??（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算256萬元，其中，一般公共預算撥款256萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少25.24萬元，下降8.97%。主要是2023年預算人數較前年減少1人，同時項目經費進行了調減。

??（二）支出預算：2023年本單位支出預算256萬元，其中，一般公共服務支出224.45萬元；社會保障和就業支出19.75萬元；衛生健康支出4.78萬元；住房保障支出7.02萬元。支出較去年減少25.24萬元，下降8.97%。主要是2023年預算人數較前年減少1人，同時項目經費進行了調減。

??四、一般公共預算撥款支出

??2023年本單位一般公共預算撥款支出預算256萬元，其中，一般公共服務支出224.45萬元，占87.68%；社會保障和就業支出19.75萬元，占7.71%；衛生健康支出4.78萬元，占1.87%；住房保障支出7.02萬元，占2.74%。具體安排情況如下：

??（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數156萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。2023年本部門基本支出預算上年相比，減少4.24萬元，主要原因是厲行節約，減少日常工作經費。

??（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算100萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：

??婦女兒童事業工作經費60.00萬元，主要用于關愛留守兒童、村（社區）婦女兒童之家建設、三八婦女節活動等。

??家庭調解教育經費20.00萬元，主要用于家庭教育、兩綱監測評估、婚姻家庭調解等工作。

??愛心驛站經費20.00萬元，主要用于購買家庭文明創建、婦女群眾性活動等社會服務，幫扶貧困婦女兒童等工作。

??2023年本部門項目支出預算與上年相比，減少21.00萬元，主要原因是響應“過緊日子”的號召，壓縮工作經費。

??五、政府性基金預算支出

??本單位無政府性基金安排的支出。

??六、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經費：2023年寧鄉市婦女聯合會機關運行經費15.88萬元，比上年預算下降3.01萬元，下降15.93%。主要是厲行節約。

??（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市婦女聯合會“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年預算減少3.7萬，下降78.72%，主要原因是厲行節約。

??（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算16.45萬元，擬召開慶祝三八婦女節系列活動會議等，人數700人，內容為慶祝三八婦女節，推進男女平等，推動家庭文明建設；培訓費預算15萬元，擬開展婦聯工作業務培訓，人數800人，內容為婦聯業務知識、家庭教育、知識、婦兒發展規劃等；未計劃節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

??（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額8萬元，其中：貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

??（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

??（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為256萬元，其中，基本支出156萬元，項目支出100萬元。

??七、名詞解釋

??1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

??第二部分?2023年部門預算表

??(具體見附件)

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