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2022年度

寧鄉市婦女聯合會部門決算

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目錄

第一部分??寧鄉市婦女聯合會概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

寧鄉市婦女聯合會概況

??一、部門職責

??市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

??職能概括為：團結、教育、代表、服務。

??(1)團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

??(2)教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

??(3)代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

??(4)服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

??二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市婦女聯合會單位內設機構包括：綜合科，有行政編制6個，工勤編制1個。2022年實有在職正式職工6人，退休人員5人，勞務派遣人員1人。

??（二）決算單位構成。寧鄉市婦女聯合會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市婦女聯合會單位本級，無二級決算單位。??

第二部分

部門決算表

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??詳見附件《部門決算公開表》

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計330.58萬元。與上年相比，增加12.61萬元，增長3.97%，主要是因為2022年增加了家庭教育項目經費15萬元。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計330.58萬元，其中：財政撥款收入330.28萬元，占99.91%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.30萬元，占0.09%。

??三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計330.58萬元，其中：基本支出175.26萬元，占53.02%；項目支出155.32萬元，占46.98%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計330.28萬元，與上年相比，增加18.20萬元,增長5.83%，主要是因為財政撥款收支中增加了家庭教育項目。

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出330.28萬元，占本年支出合計的99.91%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加18.20萬元，增長5.83%，主要是因為財政撥款支出中增加了家庭教育項目。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出330.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出285.96萬元，占86.58%；社會保障和就業支出35.94萬元，占10.88%，衛生健康支出1.44萬元，占0.44%，住房保障支出6.94萬元，占2.1%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為281.24萬元，支出決算數為330.28萬元，完成年初預算的117.44%，其中：

??1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為129.97萬元，支出決算為140.94萬元，完成年初預算108.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：成立家庭教育指導中心，行政運行成本有提高。

??2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為121萬元，支出決算為145.02萬元，完成年初預算的119.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了家庭教育項目，成立家庭教育中心，創建星級網上婦女之家，省婦聯撥付了專項經費。

??3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

??年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，年初預算沒有安排，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退休人員獎勵性補貼。

??4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

??年初預算為12.21萬元，支出決算為13.77萬元，完成年初預算的112.78%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：人員經費調標經費增加。

??5.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）

??年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初預算沒有安排，是因為市民政局撥付了春節慰問貧困婦女經費10萬元。

??6.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

??年初預算為6.57萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預算的69.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按2022年按照政策繳費基數降低。

??7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

??年初預算為0.58萬元，支出決算為0.58萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

??年初預算為4.15萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的11.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是進行了決算調整。

??9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

??年初預算為0.97萬元，支出決算為0.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

??10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

??年初預算為5.79萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預算的119.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是住房公積金政策性調標。

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出175.26萬元，其中：

??人員經費160.47萬元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

??公用經費14.79萬元，占基本支出的8.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.7萬元，年中根據工作實際調整預算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比， 且與上年持平。

??公務接待費支出預算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數，與上年相比減少0.08萬元，減少6.3%,減少的主要原因是厲行節約。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，且與上年持平。

??（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.7萬元，年中根據工作實際調整預算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成預算的100.00%，其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。

??2、公務接待費支出決算為1.27萬元，全年共接待來訪團組28個、來賓165人次，主要是執行家庭教育、寧姐姐一站式女童關愛等項目中，省、市婦聯調研、兄弟區縣學習交流等活動。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??本單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收支。

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??本單位本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收支。

??十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出14.79萬元，比上年決算數減少4.76萬元，降低32.18%。主要原因是：厲行節約，減少了行政行成本。

??十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費2.29萬元，用于召開三八婦女節系列會議，婦聯系統業務性工作會議，人數200人次，內容為各界婦女慶三八、星級網上婦女之家、美家美婦之星等；開支培訓費28.61萬元，用于開展全市婦聯干部培訓，人數250人，內容為婦聯干部能力增強培訓等，其中2022年度婦聯干部培訓班培訓時間2天，參訓人員310人，經費預算20萬元，實際開支18.6萬元。三八婦女節期間，開展各界婦女慶三八座談、文明家庭評選等活動，經費預算20萬元，實際開支20萬元。

??十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額0.35萬元，其中：政府采購貨物支出0.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

??十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

??十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??我單位機關預算執行良好，預算數281.24萬元，決算數為330.28萬元，預算執行率117.44%。預算績效管理開展情況：按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年寧鄉市婦聯整體支出330.28元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出120萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

??2022年，我單位認真開展2022年度績效自評工作，關愛留守兒童、婦女兒童之家創建、三八系列活動、愛心驛站、婚姻家庭調解、兩綱監測、婦女兒童事業七個項目績效目標完成較好，嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，支持民生、社保等各項社會事業發展。

??（二）存在的問題及原因分析

??預算和預算績效管理工作中，一定程度存在預算支出執行偏離績效目標的情況，主要原因是貧困婦女“兩癌”救助、出手吧姐姐等上級專項救助貧困婦女的資金未納入預算。另外，工會經費、中心工作和社保經費缺口較大，需要擠占其他支出的經費。

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第四部分

名詞解釋

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??一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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??第五部分

??附件

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2022年度部門整體支出績效評價報告

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