寧鄉市婦女聯合會

2024年部門預算公開

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

1.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

3.代表和維護婦女合法權益，推動實施《中華人民共和國婦女權益保障法》《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

4.服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（二）機構設置

為全額撥款行政單位，單位內設科室1個，行政編制 6個，工勤編制1個。 2023年年底，實有在職正式職工7人，退休人員5人,臨時聘用人員1人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市婦聯只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算264.21萬元，其中，一般公共預算撥款264.21萬元。收入較去年增加8.21萬元，增加3.21%。主要是2024年預算人數較前年增加1人。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算264.21萬元，其中，一般公共服務支出226.94萬元；社會保障和就業支出22.87萬元；衛生健康支出5.88萬元；住房保障支出8.51萬元。支出較去年增加8.21萬元，增加3.21%,主要是2024年預算人數較前年增加1人。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算264.21萬元，其中，一般公共服務支出226.94萬元，占85.89%；社會保障和就業支出22.87萬元，占8.66%；衛生健康支出5.88萬元，占2.23%；住房保障支出8.51萬元，占3.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數184.21萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算80萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出80萬元，主要用于婦女兒童事業發展，愛心驛站購買、發展、心理咨詢等社會服務，三八婦女節系列活動、關愛留守兒童、示范婦女兒童之家建設，婚姻家庭調解、兩綱監測評估，家庭教育等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市婦女聯合會機關運行經費19.09萬元，比上年預算增加3.21萬元，增加20.21%。主要是增加預算人員1人。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉市婦女聯合會“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年預算持平。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算6.31萬元，擬召開慶祝三八婦女節系列活動會議、婦聯工作會議、文明家庭創建會議、家庭教育工作會議，人數200人，內容為慶祝三八婦女節，推進男女平等，開展美麗庭院建設，助推鄉村振興，加強家庭教育，推動家庭文明建設；培訓費預算10萬元，擬開展市、鄉、村婦聯干部、家庭教育、知識、婦兒工委工作等培訓，人數600人，內容為婦聯業務知識、家庭教育、知識、婦兒發展規劃等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。婦聯工作會議、美麗庭院創建會議、文明家庭創建會議等。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額11萬元，其中：貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算9萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為264.21萬元，其中，基本支出184.21萬元，項目支出80萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2024年部門預算表

(具體見附件)

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