第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

市婦聯是在黨領導下的群團組織，是黨和政府服務婦女群眾的橋梁和紐帶。

職能概括為：團結、教育、代表、服務。

2.團結教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，根據市委和市政府的中心任務，組織和動員廣大婦女投身寧鄉現代化建設；

2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神，提高素質，促進婦女人才成長，普及家庭教育知識，發揮女性在家庭、家教、家風中的作用；

3.代表和維護婦女合法權益，推動實施《婦女權益保障法》、《婦女兒童發展規劃》，促進男女平等；

4.服務婦女兒童，推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

（二）機構設置

為全額撥款行政單位，單位內設科室2個，行政編制 6個，工勤編制2個。 2024年9月底實有在職正式職工7人，退休人員5人,臨時聘用人員2人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市婦女聯合會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算293.65萬元，其中，一般公共預算撥款293.65萬元。收入較去年增加29.44萬元，增加11.14%。主要是2025年預算人數較前年增加2人。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算293.65萬元，其中，一般公共服務支出247.73萬元；社會保障和就業支出27.32萬元；衛生健康支出7.6萬元；住房保障支出11萬元。支出較去年增加29.44萬元，增加11.14%,主要是2025年預算人數較前年增加2人。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算293.65萬元，其中，一般公共服務支出247.73萬元，占84.36%；社會保障和就業支出27.32萬元，占9.3%；衛生健康支出7.6萬元，占2.59%；住房保障支出11萬元，占3.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數229.65萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算64萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出64萬元，主要用于婦女兒童事業發展，維護婦女合法權益，購買維護婦女兒童權益、發展、心理咨詢等社會服務，婚姻家庭調解，家庭教育等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年寧鄉市婦女聯合會機關運行經費25.61萬元，比上年預算增加6.52萬元，增加34.15%。主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉市婦女聯合會“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年預算減少0.5萬元，主要是因為厲行節約，嚴格執行公務接待規定。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算6萬元，擬召開紀念三八婦女節系列活動會議、婦聯工作會議、家庭教育工作會議，人數200人，內容為紀念三八婦女節，推進男女平等，女性創新創業，助推鄉村振興，加強家庭教育，推動家庭文明建設；培訓費預算8萬元，擬開展市、鄉、村婦聯干部、婦聯執委業務知識培訓，人數400人，內容為家庭教育、維護婦女兒童權益、婦聯組織建設等婦聯業務知識；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額21.8萬元，其中：貨物類采購預算13.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算20萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值200萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值200萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為293.65萬元，其中，基本支出229.65萬元，項目支出64萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

2、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表

(具體見附件)