2024年度寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算

??

目錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算表》）

第三部分??部門決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

??

第一部分

寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)概況

??一、部門職責(zé)

??市婦聯(lián)是在黨領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨和政府服務(wù)婦女群眾的橋梁和紐帶。

??職能概括為：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)。

??(1)團(tuán)結(jié)教育各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，根據(jù)市委和市政府的中心任務(wù)，組織和廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設(shè)；

??(2)教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“四自”精神，提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)，普及家庭教育知識(shí)，發(fā)揮女性在家庭、家教、家風(fēng)中的作用；

??(3)代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益，推動(dòng)實(shí)施《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進(jìn)男女平等；

??(4)服務(wù)婦女兒童，推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科，有行政編制6個(gè)，工勤編制1個(gè)。2024年實(shí)有在職正式職工9人，退休人員5人，勞務(wù)派遣人員1人。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)，無(wú)二級(jí)決算單位。??

?

第二部分

部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算?

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

??詳見附件《部門決算公開表》

??

第三部分

2024?年度部門決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)316.33萬(wàn)元。與上年相比，減少57.81萬(wàn)元，增少15.45%，主要是因?yàn)?/span>2024年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)沙市“兩癌”救助金等。

二、收入決算情況說(shuō)明

??2024年度收入合計(jì)316.334萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入308.48萬(wàn)元，占97.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入7.84萬(wàn)元，占2.48%。

??三、支出決算情況說(shuō)明

??2024年度支出合計(jì)316.334萬(wàn)元，其中：基本支出194.68萬(wàn)元，占61.54%；項(xiàng)目支出121.65萬(wàn)元，占38.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)308.48萬(wàn)元，與上年相比，減少2.87萬(wàn)元,減少0.92%，主要是厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出。

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.52%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.87萬(wàn)元，減少0.92%，主要是厲行節(jié)約，減少了項(xiàng)目支出。

??（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出268.48萬(wàn)元，占87.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.6萬(wàn)元，占8.3%，衛(wèi)生健康支出5.88萬(wàn)元，占1.91%，住房保障支出8.51萬(wàn)元，占2.76%。

??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為264.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為308.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.76%，其中：

??1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為146.94萬(wàn)元，支出決算為164.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算112.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人事調(diào)整，增加了兩名干職工。

??2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為103.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省市拔付了“向陽(yáng)花”家庭教育民生實(shí)事項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、貧困“兩癌”婦女救助經(jīng)費(fèi)。

??3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為14.36萬(wàn)元，支出決算為14.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

??4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.92萬(wàn)元，年初預(yù)算沒有安排，是因?yàn)?/span>市財(cái)政撥付了春節(jié)慰問貧困婦女經(jīng)費(fèi)9.92萬(wàn)元。

?5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為7.86萬(wàn)元，支出決算為0.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按2024年按照政策繳費(fèi)基數(shù)降低。

??6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為0.66萬(wàn)元，支出決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

??7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為5.88萬(wàn)元，支出決算為5.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

??8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為1.1萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

?年初預(yù)算為4.78萬(wàn)元，支出決算為4.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

??10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

??年初預(yù)算為8.51萬(wàn)元，支出決算為8.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.68萬(wàn)元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)176.78萬(wàn)元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等。

??公用經(jīng)費(fèi)17.9萬(wàn)元，占基本支出的9.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%；與上年相比減少0.12萬(wàn)元，減少33.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減了公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平。至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%；與上年相比減少0.12萬(wàn)元，降低33.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減了公務(wù)接待。

2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓30人次，主要是執(zhí)行家庭教育、寧姐姐一站式女童關(guān)愛等項(xiàng)目中，省、市婦聯(lián)調(diào)研、等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.9萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬(wàn)元，減少6.23%，主要原因是厲行節(jié)約，減少了行政運(yùn)行成本。比上年決算數(shù)增加1.13萬(wàn)元，增加6.74%。主要原因是：人事調(diào)整，增加兩名工作人員。

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)14.06萬(wàn)元，用于召開三八婦女節(jié)系列會(huì)議，婦聯(lián)干部業(yè)務(wù)性工作會(huì)議，人數(shù)200人次，內(nèi)容為各界婦女慶三八、婦聯(lián)工作業(yè)務(wù)工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)12.26萬(wàn)元，用于開展全市婦聯(lián)干部培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為婦聯(lián)干部履職能力培訓(xùn)等，沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金316.33萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目4?個(gè)316.33?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，且與上年持平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)264.21萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)316.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.73%，績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“一級(jí)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是開展豐富的紀(jì)念三八婦節(jié)活動(dòng)，進(jìn)一步宣傳男女平等基本國(guó)策；二是創(chuàng)建5個(gè)示范婦女兒童之家，打造了示范婦女兒童工作陣地；三是拓展千手愛心驛站服務(wù)平臺(tái)開展志愿服務(wù)活動(dòng)19次，為2000名留守兒童送去關(guān)愛，救助21人貧困兩癌婦女，為婦女群眾辦實(shí)事。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是政府采購(gòu)預(yù)算存在偏差，實(shí)際政府采購(gòu)金額遠(yuǎn)小于預(yù)算數(shù)；二是預(yù)算執(zhí)行存在個(gè)別子項(xiàng)目在按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)與實(shí)際資金使用科目不相符現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平，盡可能做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門評(píng)價(jià)結(jié)果，寧鄉(xiāng)市婦聯(lián)在2025年的預(yù)算管理、支出結(jié)構(gòu)、資金管理等方面進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化和調(diào)整，圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和婦女兒童事業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求，力求將有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上，強(qiáng)化監(jiān)督，保障資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，更好地服務(wù)婦女兒童和家庭。

?

第四部分??名詞解釋

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??一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。